贛州市贛縣區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局
2018年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
二、 支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
贛州市贛縣區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局主要職責(zé)具體包括：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施，經(jīng)批準后監(jiān)督實施。擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進質(zhì)量發(fā)展工作；組織實施商標戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進食品安全規(guī)劃；負責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任；維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序。依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔(dān)消費者權(quán)益保護責(zé)任，建立消費者權(quán)益保護體系，組織指導(dǎo)消費維權(quán)工作。依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為。負責(zé)商標監(jiān)督管理工作，依法保護商標專用權(quán)。負責(zé)管理標準化工作。負責(zé)管理計量工作。負責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負責(zé)管理合格評定工作。依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負責(zé)監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。
二、部門決算單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局。
本部門2018年年末編制人數(shù)208人，其中行政編制125 人，事業(yè)編制83人；年末實有人數(shù)174人，其中在職人員169人，離休人員3人，退休人員2人（自收自支）。
第二部分 2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計2469.78萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.76萬元；較上年增長0%，本年收入合計2336.03萬元，較上年增長6.03%，主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加，對個人和家庭的補助增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2336.03 萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0%萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計2469.78萬元，其中本年支出合計2469.78萬元，較上年增長6.03%，主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加，對個人和家庭的補助增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較上年增長0 %，主要原因是：本年無結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2030.27萬元，占82.2%；項目支出439.51萬元，占17.8%。經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支出 0 萬元，占 0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2469.45萬元，決算數(shù)為2469.78萬元，完成年初預(yù)算的100.01%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2406.33萬元，決算數(shù)為2006.16萬元，完成年初預(yù)算的83.37%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出調(diào)整一部分為社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為370.07萬元，主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為63.11萬元，決算數(shù)為93.55萬元，完成年初預(yù)算的148.22%.主要原因是：食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出增加。
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出76.54萬元，比2017年減少166.36萬元，降低68.49%。主要原因是：商品和服務(wù)支出項目支出增加，基本支出減少。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為82.84萬元，決算數(shù)為36.99萬元，完成預(yù)算的44.65%，決算數(shù)較上年下降9.76%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是：無出國項目。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6.34萬元，決算數(shù)為6.28萬元，完成預(yù)算的99.05%，決算數(shù)較上年下降32.69%。主要原因是：公務(wù)接待人次減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.71萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為76.5萬元，決算數(shù)為 30.71萬元，完成預(yù)算的40.14%，決算數(shù)較上年下降3%。主要原因是：加強了對公務(wù)用車的管理，控制了運行維護支出。
六、政府采購支出情況說明
本部門2018 年度政府采購支出總額75.39萬元，其中：政府采購貨物支出75.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.39萬元，占政府采購支出總額的100%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2030.27萬元，其中：
（一）工資福利支出1781.13萬元，較2017年增加325.55萬元，增長22.36%，主要原因是：基本工資和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等增加。
（二）商品和服務(wù)支出76.54萬元，較2017年減少166.37萬元，下降68.49 %，主要原因是：商品和服務(wù)支出項目支出增加，基本支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出172.6萬元，較2017年增加49.96萬元，增長40.74%，主要原因是：離休費、撫恤金和生活補貼增加。
（四）其他資本性支出0萬元,較2017年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無其他資本性支出
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。自評項目4個，共涉及資金406萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“工商行政管理專項”等4個項目進行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出406萬元。從監(jiān)控情況來看，本部門嚴格按照預(yù)算科目及途徑開展工作和安排經(jīng)費支出。
組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出406萬元。從評價情況來看，各項目發(fā)揮作用良好。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“工商行政管理專項”項目自評得分為100分。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上通用設(shè)備0臺。
第三部分、專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
