贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2019年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
二、 支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
贛州市贛縣區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局主要職責(zé)具體包括：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任；維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序。依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作。依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為。負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)管理計量工作。負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)管理合格評定工作。依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。
二、部門決算單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局。
本部門2019年年末編制人數(shù)187人，其中行政編制 104人，事業(yè)編制83人；年末實(shí)有人數(shù)309人，其中在職人員165人（其中自收自支人員在職11人），離休人員3人，退休人員141人（其中自收自支退休2人）。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2019年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計3044.57萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長0%；本年收入合計3044.57萬元，較上年增長23.27%，主要原因是：進(jìn)行了城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造工作。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3044.57萬元；占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計3044.57萬元，其中本年支出合計3044.57萬元，較上年增長23.27 %，主要原因是：進(jìn)行了城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造工作；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是：年末無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2382.6萬元，占78.26%；項目支出 661.97萬元，占21.74 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2522.89萬元，決算數(shù)為3044.57萬元，完成年初預(yù)算的120.67%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2034.47萬元，決算數(shù)為2337.63萬元，完成年初預(yù)算的114.9%，主要原因是：進(jìn)行了城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造工作。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為307.58萬元，決算數(shù)為347.2萬元，完成年初預(yù)算的112.88%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加，社會保障繳費(fèi)增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為99.77萬元，決算數(shù)為113.76萬元，完成年初預(yù)算的114.02%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加，支出增加。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為81.07萬元，決算數(shù)為120.26萬元，完成年初預(yù)算的148.35%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加，支出增加。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為115.72萬元，主要原因是：進(jìn)行了城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造工作。
（六）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，科學(xué)技術(shù)職能劃轉(zhuǎn)到我單位，相關(guān)支出增加。
（七）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無該項支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出436.95萬元，比2018年增加360.41萬元，增長470.87%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，支出增加。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為67.3萬元，決算數(shù)為33.29萬元，完成預(yù)算的 49.47%，決算數(shù)較上年下降10%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0%。主要原因是：無該項支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25.3萬元，決算數(shù)為5.65萬元，完成預(yù)算的 22.33%，決算數(shù)較上年增長下降10 %。主要原因是：公務(wù)接待人次減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.64萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長0%，主要原因是：無新車購置計劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為42萬元，決算數(shù)為27.64萬元，完成預(yù)算的 65.81%，決算數(shù)較上年下降10%。主要原因是：加強(qiáng)了對公務(wù)用車的管理，控制了運(yùn)行維護(hù)支出。
六、政府采購支出情況說明
本部門2019 年度政府采購支出總額67.07萬元，其中：政府采購貨物支出67.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額67.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額67.07萬元，占政府采購支出總額的100%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2382.6萬元，其中：
（一）工資福利支出1755.07萬元，較2018年減少26.06萬元，下降1.46%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出 436.95萬元，較2018年增加360.41萬元，增長470.87 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，支出增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出190.58萬元，較2018年增加17.98萬元，增長10.41 %，主要原因是：撫恤金增加。
（四）其他資本性支出0萬元，較2018年增加 0萬元，增長0%，主要原因是：無該支出。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。自評項目7個，共涉及資金661.97萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“市場監(jiān)督管理專項”等7個項目進(jìn)行了績效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出661.97萬元。從監(jiān)控情況來看，本部門嚴(yán)格按照預(yù)算科目及途徑開展工作和安排經(jīng)費(fèi)支出。
組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出661.97 萬元。從評價情況來看，各項目發(fā)揮作用良好。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“市場監(jiān)督管理專項”項目自評得分為100分。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第三部分、專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除。）
第四部分 贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2019年部門決算表
（詳情見附表）
