贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分   2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

 第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)具體包括：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類(lèi)行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承擔(dān)對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序監(jiān)管責(zé)任；維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作。依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為。負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)管理計(jì)量工作。負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)管理合格評(píng)定工作。依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)161人，其中在職人員160人（其中自收自支在職人員11人），離休人員1人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)6223.25萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)6223.25萬(wàn)元，較2019年增加3178.68  萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.40 %，主要原因是：進(jìn)行了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升改造工作。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6223.25萬(wàn)元，占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)6223.25萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)6223.25萬(wàn)元，較2019年增加3178.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.40 %，主要原因是：進(jìn)行了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升改造工作；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0   萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2276.56萬(wàn)元，占36.58%；項(xiàng)目支出3946.69萬(wàn)元，占63.42 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2717.97萬(wàn)元，決算數(shù)為6223.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的228.97%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2197.78萬(wàn)元，決算數(shù)為2317.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.27%，主要原因是：商品和服務(wù)支出減少。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為53.06萬(wàn)元。主要原因是：職能增加，企業(yè)科技獎(jiǎng)勵(lì)支出、科普活動(dòng)支出增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為292.08萬(wàn)元，決算數(shù)為326.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.86%，主要原因是：社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為107.15萬(wàn)元，決算數(shù)為126.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.41%，主要原因是：其他公共衛(wèi)生支出增加。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元。主要原因是：其他商業(yè)流通事務(wù)支出增加。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為120.96萬(wàn)元，決算數(shù)為148.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.07%，主要原因是：住房公積金增加。

（六）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3240萬(wàn)元。主要原因是：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升改造支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2276.56萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1828.56萬(wàn)元，較2019年增加73.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.19%，主要原因是：基本工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出270.69萬(wàn)元，較2019年減少166.26萬(wàn)元，下降38.05%，主要原因是：辦公費(fèi)支出減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出177.31萬(wàn)元，較2019年減少13.27萬(wàn)元，下降6.96%，主要原因是：其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。

（四）資本性支出0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 64.94萬(wàn)元，決算數(shù)為27.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.84%，決算數(shù)較2019年減少6.12萬(wàn)元，下降18.38 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.41萬(wàn)元，決算數(shù)為3.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.12 %，決算數(shù)較2019年減少1.96萬(wàn)元，下降34.69%，主要原因是：公務(wù)接待人次減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待人次減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批，累計(jì)接待352人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.48萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40.53萬(wàn)元，決算數(shù)為23.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.93%，決算數(shù)較2019年減少4.16萬(wàn)元，下降15.05 %，主要原因是：加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，控制了運(yùn)行維護(hù)支出。年末公務(wù)用車(chē)保有14輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，控制了運(yùn)行維護(hù)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出270.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少166.28萬(wàn)元，降低38.05%，主要原因是：辦公費(fèi)減少。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額29.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出8.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是食品快速檢測(cè)車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目13個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金706.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“市場(chǎng)主體管理”等13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出706.69萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算科目及途徑開(kāi)展工作和安排經(jīng)費(fèi)支出。

組織對(duì)贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局1個(gè)部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出706.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3240萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目發(fā)揮作用良好。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映市場(chǎng)主體管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，市場(chǎng)主體管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為376萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為376萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。