贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（一）贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局主要職責具體包括：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質量技術監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策；擬訂相關規(guī)范性文件和措施，經批準后監(jiān)督實施。擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術機構建設規(guī)劃；組織推進質量發(fā)展工作；組織實施商標戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。負責涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質量技術監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質量技術監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調推進食品安全規(guī)劃；負責建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承擔對各類市場經營秩序監(jiān)管責任；維護公平競爭的市場經營秩序。依法管理和指導質量工作，負責質量宏觀管理和產品（商品）質量監(jiān)督檢查工作。依法承擔消費者權益保護責任，建立消費者權益保護體系，組織指導消費維權工作。依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為。負責商標監(jiān)督管理工作，依法保護商標專用權。負責管理標準化工作。負責管理計量工作。負責特種設備的安全監(jiān)察工作。負責管理合格評定工作。依法承擔食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產、經營、使用質量管理規(guī)范等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局。
本部門2021年年末實有人數(shù)120人，其中在職人員119人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末遺屬人員13人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員153人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計5416.66萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%；本年收入合計5416.66萬元，較2020年減少806.59萬元，下降12.96 %，主要原因是：農貿市場提升改造項目減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5416.66萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計5416.66萬元，其中本年支出合計5416.66萬元，較2020年減少806.59元，下降12.96%，主要原因是：農貿市場提升改造項目減少；年末結轉和結余 0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無年末結轉結余。
本年支出的具體構成為：基本支出2180.47萬元，占40.25%；項目支出3236.19萬元，占59.75%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1953.64萬元，決算數(shù)為5416.66萬元，完成年初預算的277.25%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為1487.76萬元，決算數(shù)為2214.5萬元，完成年初預算的148.84%，主要原因是：市場監(jiān)督管理事務支出增加。
（二）科學技術支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，主要原因是：科學技術支出增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為242.61萬元，決算數(shù)為422.71萬元，完成年初預算的174.23%主要原因是：職業(yè)年金繳費增加，撫恤金增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為97.71萬元，決算數(shù)為97.42萬元，完成年初預算的99.7%，主要原因是：人員變動醫(yī)保繳費變動。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2548.18萬元，主要原因是：有農貿市場提升改造項目。
（六）住房保障支出年初預算數(shù)為125.56萬元，決算數(shù)為123.85萬元，完成年初預算的98.64%主要原因是：人員變動公積金繳費變動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2180.47萬元，其中：
（一）工資福利支出1681.44萬元，較2020年減少147.12萬元，下降8.05%，主要原因是：人員變動工資福利支出減少。
（二）商品和服務支出231萬元，較2020年減少39.69萬元，下降14.66 %，主要原因是：印刷費等減少。
（三）對個人和家庭補助支出198.13萬元，較2020年增加20.82 萬元，增長11.74 %，主要原因是：撫恤金增加。
（四）資本性支出69.9萬元，較2020年增加69.9萬元，主要原因是：本年度購置了公務用車。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為62.53萬元，決算數(shù)為94.3萬元，完成預算的150.8%，決算數(shù)較2020年增加31.77萬元，增長50.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無本項支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無本項支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人次，主要為：無本項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為22萬元，決算數(shù)為3.3萬元，完成預算的15%，決算數(shù)較2020年減少0.39萬元，下降10.56%，主要原因是堅持貫徹落實中央八項規(guī)定要求，嚴格控制公務接待費用支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：主要原因是堅持貫徹落實中央八項規(guī)定要求，嚴格控制公務接待費用支出。全年國內公務接待 23批，累計接待185人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次，主要為：無外事接待人員。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 91萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為69.9萬元，決算數(shù)較2020年增加69.9萬元，主要原因是機構改革購置公務用車，全年購置公務用車5輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：機構改革，購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為40.53萬元，決算數(shù)為21.1萬元，完成預算的 52.06%，決算數(shù)較2020年減少2.38萬元，下降10.13%，主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費用支出，年末公務用車保有8輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：機構改革，車輛減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出 300.9萬元，較上年決算數(shù)增加30.23萬元，增長11.16%，主要原因是：因機構改革，公務用車購置經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額145.36萬元，其中：政府采購貨物支出145.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額145.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額145.36萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目8個全面開展績效自評，共涉及資金3236.19萬元，占項目支出總額的 100%。
組織對“市場主體管理”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出3182.01萬元，政府性基金預算支出54.18萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，本部門嚴格按照預算科目及途徑開展工作和安排經費支出。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 3182.01萬元，政府性基金預算支出 54.18萬元。從評價情況來看，本部門嚴格按照預算科目及途徑開展工作和安排經費支出。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在部門決算中反映市場主體管理項目績效自評結果。項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，市場主體管理項目績效自評得分為100分。
（三）部門評價項目績效評價情況。
1、項目概況。我部門共有“市場主體管理”等8個項目，涉及一般公共預算支出3182.01萬元，政府性基金預算支出54.18萬元，國有資本預算支出0萬元。
2、項目績效目標。加強市場監(jiān)管；打擊傳銷；維護消費者合法權益；確保科學技術專利普及到位，按照工作部署推進普及任務；對各類市場產品的價格進行監(jiān)督檢查；穩(wěn)定市場環(huán)境。
3、績效評價工作開展情況。
全年共完成2021年部門預算績效目標評價項目8個，資金總量3236.19萬元，占項目支出的100%。
4、綜合評價情況及評價結論
根據(jù)年初設定的績效目標，綜合項目績效自評得分為100分。
5、績效評價指標分析
（1）數(shù)量方面：企業(yè)年報率不低于85%，完成情況：目標完成92%，目標完成率：108.24%；食品安全抽檢目標任務要求1424批次，共完成食品安全抽檢1424批次，完成率100%；建成1家“互聯(lián)網+明廚亮灶”式廚房餐飲單位，完成情況：目標完成19家，目標完成率1900%；萬人發(fā)明專利擁有量2件，完成情況：目標完成2.72件，目標完成率136%。
(2)質量方面：各類項目資金使用情況良好；處置涉嫌傳銷舉報件1件，警情提示件2件，解決率100%，完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
(3)時效方面：大力維護消費者權益，受理投訴，按時初查率100%，按時辦結率100%，完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
(4)成本方面：預算執(zhí)行率達95%以上。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
