贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局
2023年部門預算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責
贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局主要職責具體包括：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施，經(jīng)批準后監(jiān)督實施。擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進質(zhì)量發(fā)展工作；組織實施商標戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。負責涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進食品安全規(guī)劃；負責建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承擔對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責任；維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序。依法管理和指導質(zhì)量工作，負責質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔消費者權(quán)益保護責任，建立消費者權(quán)益保護體系，組織指導消費維權(quán)工作。依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為。負責商標監(jiān)督管理工作，依法保護商標專用權(quán)。負責管理標準化工作。負責管理計量工作。負責特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負責管理合格評定工作。依法承擔食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。科學技術(shù)專利普及事務等。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預算單位1個，包括：贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局。
編制人數(shù)小計155人,其中：行政編制人數(shù)100人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)55人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計127人,其中：在職人數(shù)小計127人,行政在職人數(shù)86人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)41人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計153人,退職人員0人,遺屬人數(shù)15人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局收入預算總額為2353.2萬元,較上年預算安排增加286.36萬元;財政撥款收入2353.2萬元,較上年預算安排增加286.36萬元。
（二）支出預算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局支出預算總額為2353.2萬元,較上年預算安排增加286.36萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1878.44萬元,較上年預算安排增加388.25萬元;其中：工資福利支出1575.81萬元,商品和服務支出174.43萬元,對個人和家庭的補助128.2萬元,資本性支出0萬元。項目支出474.46萬元,較上年預算安排減少102.19萬元;其中：工資福利支出67.2萬元,商品和服務支出407.56萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1840.28萬元,較上年預算安排增加268.51萬元;科學技術(shù)支出7.6萬元，較上年預算安排減少1.9萬元;社會保障和就業(yè)支出308.49萬元,較上年預算安排增加53.71萬元;衛(wèi)生健康支出73.76萬元,較上年預算安排減少32.65萬元;住房保障支出123.07萬元,較上年預算安排減少1.32萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1643.01萬元,較上年預算安排增加417.83萬元;商品和服務支出581.99萬元,較上年預算安排減少83.96萬元;對個人和家庭的補助128.2萬元,較上年預算安排減少7.51萬元，資本性支出0萬元,較上年預算安排減少40萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預算總額為2353.2萬元,較上年預算安排增加286.36萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1840.28萬元,較上年預算安排增加268.51萬元;科學技術(shù)支出7.6萬元，較上年預算安排減少1.9萬元;社會保障和就業(yè)支出308.49萬元,較上年預算安排增加53.71萬元;衛(wèi)生健康支出73.76萬元,較上年預算安排減少32.65萬元;住房保障支出123.07萬元,較上年預算安排減少1.32萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1878.44萬元,較上年預算安排增加388.25萬元;其中：工資福利支出1575.81萬元,商品和服務支出174.43萬元,對個人和家庭的補助128.2萬元,資本性支出0萬元。項目支出474.46萬元,較上年預算安排減少102.19萬元;其中：工資福利支出67.2萬元,商品和服務支出407.56萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局無政府性支出基金預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局無國有資本經(jīng)營支出預算。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預算174.43萬元，比2022年預算減少22.07萬元，下降11.23%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額37.3萬元,其中: 政府采購貨物預算37.3萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛7輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)7輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）預算績效管理情況說明
2023年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額2353.2萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023 年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局部門預算安排項目6個，項目預算金額合計474.76萬元，其中：市場主體管理項目285.76萬元，市場秩序執(zhí)法項目22.8萬元，質(zhì)量基礎(chǔ)項目11.4萬元，食品安全監(jiān)管項目80萬元，其他市場監(jiān)督管理事務67.2萬元，科普活動7.6萬元。
（十）重點項目情況說明
1.市場監(jiān)督管理專項
⑴項目概述：推進我區(qū)提升市場監(jiān)督管理隊伍素質(zhì)，維護區(qū)市場秩序穩(wěn)定。
⑵立項依據(jù)：贛財預指【2014】99號
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局
⑷實施方案：用于查處取締無證無照經(jīng)營，各類公告、廣告監(jiān)督管理（廣告經(jīng)營單位許可證、經(jīng)營單位資格檢查、廣告監(jiān)測設(shè)備及維護、巡查記錄、設(shè)備及維護等），商標注冊和評審、商標品牌戰(zhàn)略實施、打擊制售假冒侵權(quán)專項整治、商標法規(guī)宣傳，平安建設(shè)（綜治）支出，流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查業(yè)務工作支出等。
⑸實施周期：2023年
⑹本年度預算安排：285.76萬元。
⑺績效目標
成本指標:各項成本控制不超出要求。
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝285.76萬元；條碼續(xù)發(fā)展企業(yè)數(shù)量≥2家。
時效指標：資金下達及時性=及時。
社會效益指標：為市場主體注冊登記，設(shè)立，變更，備案，注銷等服務≥4000;電子申請網(wǎng)上服務效率人認可率≥70%。
生態(tài)效益指標:營造良好市場經(jīng)營氛圍。
滿意度指標：群眾滿意度≥90%。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預算安排58萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項目。
公務接待20萬元,比上年減少2萬元，主要原因是：控制三公經(jīng)費開支。
公務用車運行38萬元,比上年減少2.53萬元，主要原因是：控制三公經(jīng)費開支。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項目。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
