目 錄
第一部分 贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)具體包括：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實施。擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任；維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序。依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔(dān)消費者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，建立消費者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費維權(quán)工作。依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為。負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)管理計量工作。負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)管理合格評定工作。依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。科學(xué)技術(shù)專利普及事務(wù)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個，包括：贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局
編制人數(shù)小計155人,其中：行政編制人數(shù)100人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)55人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計119人,其中：在職人數(shù)小計119人,行政在職人數(shù)93人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計153人,遺屬人數(shù)13人。
第二部分 贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為2066.84萬元,較上年預(yù)算安排增加113.2萬元;財政撥款收入2066.84萬元,較上年預(yù)算安排增加113.2萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為2066.84萬元,較上年預(yù)算安排增加113.2萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1490.19萬元,較上年預(yù)算安排減少32.45萬元;其中：工資福利支出1157.98萬元,商品和服務(wù)支出196.5萬元,對個人和家庭的補助135.71萬元,資本性支出0萬元。項目支出576.65萬元,較上年預(yù)算安排增加145.65萬元;其中：工資福利支出67.2萬元,商品和服務(wù)支出469.45萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出40萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1571.77萬元,較上年預(yù)算安排增加84.01萬元;科學(xué)技術(shù)支出9.5萬元，較上年預(yù)算安排增加9.5萬元；社會保障和就業(yè)支出254.78萬元,較上年預(yù)算安排增加12.17萬元;衛(wèi)生健康支出106.40萬元,較上年預(yù)算安排增加8.6萬元;住房保障支出124.39萬元,較上年預(yù)算安排減少1.17萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1225.18萬元,較上年預(yù)算安排增加19.71萬元;商品和服務(wù)支出665.95萬元,較上年預(yù)算安排增加40.91萬元;對個人和家庭的補助135.71萬元,較上年預(yù)算安排增加12.58萬元;資本性支出40萬元,較上年預(yù)算安排增加40萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預(yù)算總額為2066.84萬元,較上年預(yù)算安排增加113.2萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1571.77萬元,科學(xué)技術(shù)支出9.5萬元，社會保障和就業(yè)支出254.78萬元,衛(wèi)生健康支出106.40萬元,住房保障支出124.39萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1490.19萬元,較上年預(yù)算安排減少32.45萬元;其中：工資福利支出1157.98萬元,商品和服務(wù)支出196.5萬元,對個人和家庭的補助135.71萬元,資本性支出0萬元。項目支出576.65萬元,較上年預(yù)算安排增加145.65萬元;其中：工資福利支出67.2萬元,商品和服務(wù)支出469.45萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出40萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算196.5萬元，比2021年預(yù)算增加2.46萬元，增長1.3%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額69萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算69萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購預(yù)算服務(wù)0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛8輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)8輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）國庫集中支付系統(tǒng)運行經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：市場監(jiān)督管理專項
（2）立項依據(jù)：贛財預(yù)指【2014】99號
（3）實施主體：贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局
（4）實施方案：用于查處取締無證無照經(jīng)營，各類公告、廣告監(jiān)督管理（廣告經(jīng)營單位許可證、經(jīng)營單位資格檢查、廣告監(jiān)測設(shè)備及維護(hù)、巡查記錄、設(shè)備及維護(hù)等），商標(biāo)注冊和評審、商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實施、打擊制售假冒侵權(quán)專項整治、商標(biāo)法規(guī)宣傳，平安建設(shè)（綜治）支出，流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查業(yè)務(wù)工作支出等。
（5）實施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款357.2萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費撥款＝357.2萬元
時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時
社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（注意數(shù)據(jù)較2021年不能增加，只能減少或持平）
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排62.53萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年持平，主要原因是：沒有該項支出。
公務(wù)接待22萬元,與上年持平，主要原因是：公務(wù)接待與上年無增減。
公務(wù)用車運行40.53萬元,與上年持平。主要原因是：公務(wù)用車運行支出與上年持平。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：沒有該項支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
