第一部分 贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)具體包括：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承擔(dān)對(duì)各類市場(chǎng)經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任；維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營秩序。依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作。依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為。負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)管理計(jì)量工作。負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)管理合格評(píng)定工作。依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。科學(xué)技術(shù)專利普及事務(wù)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。
編制人數(shù)小計(jì)155人,其中：行政編制人數(shù)100人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)55人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)127人,其中：在職人數(shù)小計(jì)127人,行政在職人數(shù)86人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)41人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)153人,退職人員0人,遺屬人數(shù)15人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為2353.2萬元,較上年預(yù)算安排增加286.36萬元;財(cái)政撥款收入2353.2萬元,較上年預(yù)算安排增加286.36萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為2353.2萬元,較上年預(yù)算安排增加286.36萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1878.44萬元,較上年預(yù)算安排增加388.25萬元;其中：工資福利支出1575.81萬元,商品和服務(wù)支出174.43萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.2萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出474.46萬元,較上年預(yù)算安排減少102.19萬元;其中：工資福利支出67.2萬元,商品和服務(wù)支出407.56萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1840.28萬元,較上年預(yù)算安排增加268.51萬元;科學(xué)技術(shù)支出7.6萬元，較上年預(yù)算安排減少1.9萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出308.49萬元,較上年預(yù)算安排增加53.71萬元;衛(wèi)生健康支出73.76萬元,較上年預(yù)算安排減少32.65萬元;住房保障支出123.07萬元,較上年預(yù)算安排減少1.32萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1643.01萬元,較上年預(yù)算安排增加417.83萬元;商品和服務(wù)支出581.99萬元,較上年預(yù)算安排減少83.96萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.2萬元,較上年預(yù)算安排減少7.51萬元，資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少40萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2353.2萬元,較上年預(yù)算安排增加286.36萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1840.28萬元,較上年預(yù)算安排增加268.51萬元;科學(xué)技術(shù)支出7.6萬元，較上年預(yù)算安排減少1.9萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出308.49萬元,較上年預(yù)算安排增加53.71萬元;衛(wèi)生健康支出73.76萬元,較上年預(yù)算安排減少32.65萬元;住房保障支出123.07萬元,較上年預(yù)算安排減少1.32萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1878.44萬元,較上年預(yù)算安排增加388.25萬元;其中：工資福利支出1575.81萬元,商品和服務(wù)支出174.43萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.2萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出474.46萬元,較上年預(yù)算安排減少102.19萬元;其中：工資福利支出67.2萬元,商品和服務(wù)支出407.56萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174.43萬元，比2022年預(yù)算減少22.07萬元，下降11.23%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額37.3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算37.3萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛7輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)7輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023 年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面 實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額2353.2萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023 年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)474.76萬元，其中：市場(chǎng)主體管理項(xiàng)目285.76萬元，市場(chǎng)秩序執(zhí)法項(xiàng)目22.8萬元，質(zhì)量基礎(chǔ)項(xiàng)目11.4萬元，食品安全監(jiān)管項(xiàng)目80萬元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)67.2萬元，科普活動(dòng)7.6萬元
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
1.市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)
⑴項(xiàng)目概述：推進(jìn)我區(qū)提升市場(chǎng)監(jiān)督管理隊(duì)伍素質(zhì)，維護(hù)區(qū)市場(chǎng)秩序穩(wěn)定。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)預(yù)指【2014】99號(hào)
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
⑷實(shí)施方案：用于查處取締無證無照經(jīng)營，各類公告、廣告監(jiān)督管理（廣告經(jīng)營單位許可證、經(jīng)營單位資格檢查、廣告監(jiān)測(cè)設(shè)備及維護(hù)、巡查記錄、設(shè)備及維護(hù)等），商標(biāo)注冊(cè)和評(píng)審、商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施、打擊制售假冒侵權(quán)專項(xiàng)整治、商標(biāo)法規(guī)宣傳，平安建設(shè)（綜治）支出，流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查業(yè)務(wù)工作支出等。
⑸實(shí)施周期：2023年
⑹本年度預(yù)算安排：285.76萬元。
⑺績(jī)效目標(biāo)
成本指標(biāo):各項(xiàng)成本控制不超出要求。
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝285.76萬元；條碼續(xù)發(fā)展企業(yè)數(shù)量≥2家。
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)。
社會(huì)效益指標(biāo)：為市場(chǎng)主體注冊(cè)登記，設(shè)立，變更，備案，注銷等服務(wù)≥4000;電子申請(qǐng)網(wǎng)上服務(wù)效率人認(rèn)可率≥70%。
生態(tài)效益指標(biāo):營造良好市場(chǎng)經(jīng)營氛圍。
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排58萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項(xiàng)目。
公務(wù)接待20萬元,比上年減少2萬元，主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車運(yùn)行38萬元,比上年減少2.53萬元，主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
