目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局主要職責具體包括：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施，經(jīng)批準后監(jiān)督實施。擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進質(zhì)量發(fā)展工作；組織實施商標戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。負責涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進食品安全規(guī)劃；負責建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承擔對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責任；維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序。依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負責質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔消費者權(quán)益保護責任，建立消費者權(quán)益保護體系，組織指導(dǎo)消費維權(quán)工作。依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為。負責商標監(jiān)督管理工作，依法保護商標專用權(quán)。負責管理標準化工作。負責管理計量工作。負責特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負責管理合格評定工作。依法承擔食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。科學技術(shù)專利普及事務(wù)等。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局。
編制人數(shù)小計142人，其中：行政編制人數(shù)90人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)52人。實有人數(shù)小計289人，其中：在職人數(shù)小計130人，行政在職人數(shù)80人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)50人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計159人，遺屬人數(shù)小計16人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局部門收入預(yù)算總額為2635.43萬元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)收入增加。其中：財政撥款收入2635.43萬元，較上年預(yù)算安排增加125.85萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局部門支出預(yù)算總額為2635.43萬元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2136.17萬元，較上年預(yù)算安排增加125.85萬元，其中：工資福利支出1699.79萬元、商品和服務(wù)支出150.82萬元、對個人和家庭的補助275.56萬元、資本性支出10萬元；項目支出499.26萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出499.26萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1926.35萬元，較上年預(yù)算安排減少51.86萬元；科學技術(shù)支出7.6萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出469.77萬元，較上年預(yù)算安排增加183萬元；衛(wèi)生健康支出63.34萬元，較上年預(yù)算安排減少2.12萬元；住房保障支出168.37萬元，較上年預(yù)算安排減少3.17萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1699.79萬元，較上年預(yù)算安排減少23.97萬元；商品和服務(wù)支出650.08萬元，較上年預(yù)算安排減少17.68萬元；對個人和家庭的補助275.56萬元，較上年預(yù)算安排增加157.5萬元；資本性支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局部門財政撥款支出預(yù)算總額為2635.43萬元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1926.35萬元；科學技術(shù)支出7.6萬元；社會保障和就業(yè)支出469.77萬元；衛(wèi)生健康支出63.34萬元；住房保障支出168.37萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2136.17萬元，較上年預(yù)算安排增加125.85萬元，其中：工資福利支出1699.79萬元、商品和服務(wù)支出150.82萬元、對個人和家庭的補助275.56萬元、資本性支出10萬元；項目支出499.26萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出499.26萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算150.82萬元，比2024年預(yù)算減少17.68萬元，下降10.49%，主要原因為：郵電費下降，其他交通費用下降。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額17.6萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算17.6萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛7輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)7輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)地磅計量檢定經(jīng)費2025專項項目情況說明
⑴項目概述：對轄區(qū)內(nèi)所有地磅進行強制檢定，以保障計量公平性、降低貿(mào)易風險，助力區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
⑵立項依據(jù)：贛市市監(jiān)計量字【2021】12號。
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局
⑷實施方案：對轄區(qū)內(nèi)所有地磅進行強制檢定。
⑸實施周期：1年
⑹年度預(yù)算安排：24.5萬元。
⑺項目年度績效目標：強制全區(qū)地磅計量檢定，維護全區(qū)市場穩(wěn)定。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排64.5萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無此項目。
公務(wù)接待費18.5萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：控制三公經(jīng)費開支。
公務(wù)用車運行維護費36萬元,比上年減1萬元，主要原因是：控制三公經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費10萬元,比上年增10萬元，主要原因是：本年需購置一臺公車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
（四）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
