贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算
第一部分 贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金收支預(yù)算表
九、部門整體支出績效目標(biāo)表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
（一）為區(qū)本級(jí)部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)。
（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查。
（三）為進(jìn)駐各工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù)。
（四）對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛。
（五）對(duì)窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核。
（六）對(duì)區(qū)直、駐區(qū)部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核。
（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)民服務(wù)中心工作。
（八）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定或參與制定我區(qū)公共資源市場交易相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定公共資源市場活動(dòng)中的各項(xiàng)交易規(guī)則和制度；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)公共資源市場管理和監(jiān)督。
（九）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公共資源交易中心的監(jiān)管，對(duì)區(qū)公共資源交易中心組織的各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督。
（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公共資源交易行政管理部門履行有關(guān)職能。
（十一）受理公共資源交易中的各種投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理公共資源交易活動(dòng)產(chǎn)生的爭議和糾紛。
（十二）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公共資源交易市場管理工作，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公共資源交易中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、部門基本情況
本部門共有預(yù)算單位 1 個(gè)。編制數(shù) 24 人，其中：執(zhí)行公務(wù)員工資制度的事業(yè)單位人數(shù)7 人、財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 17 人；實(shí)有在職人數(shù) 16 人，其中執(zhí)行公務(wù)員工資制度的事業(yè)單位在職人數(shù) 6 人、財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)編制 10 人、聘用臨時(shí)人員 23 人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員收入預(yù)算總額為499.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入499.84萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元；比上年預(yù)算安排減少19.73萬元，主要原因:2020年度調(diào)離4人減少人員工資及財(cái)政配套資金等。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員支出預(yù)算總額為499.84萬元，較上年減少19.73萬元。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出163.84萬元，占支出預(yù)算總額的32.78%，包括工資福利支出146.17萬元、商品和服務(wù)支出17.28萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.39萬元；項(xiàng)目支出336萬元，占支出預(yù)算總額的67.22%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出462.41萬元，占支出預(yù)算總額的92.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.28萬元，占支出預(yù)算總額的3.06%；衛(wèi)生健康支出6.33 萬元，占支出預(yù)算總額的1.26%；住房保障支出 15.82 萬元，占支出預(yù)算總額的3.17%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出146.17萬元,較上年下降17.07%;商品和服務(wù)支出17.28萬元,較上年下降21.74%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.39萬元,較上年下降76.07%;項(xiàng)目支出336萬元，較上年增長5.13%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員財(cái)政撥款支出預(yù)算499.84萬元，較上年預(yù)算安排減少19.73萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出462.41萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.28萬元；衛(wèi)生健康支出6.33 萬元；住房保障支出 15.82 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出146.17萬元;商品和服務(wù)支出17.28萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.39萬元;項(xiàng)目支出336萬元。
（四）政府性基金情況
贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.28萬元，比2020年預(yù)算減少4.8萬元，減少21.74%，主要原因:2020年11月調(diào)離4人減少公用經(jīng)費(fèi)等。
其中:辦公費(fèi)2.50萬元，郵電費(fèi)4.00萬元，維修(護(hù))費(fèi)1.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.68萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.14萬元，福利費(fèi)0.96萬元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年本部門政府采購總額381.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算130萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算251.35萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日，本部門無公務(wù)用車，有價(jià)值200萬元以上“多規(guī)合一”聯(lián)合審批平臺(tái)軟件一套。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金 336 萬元。（詳見附表十）
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 2.68 萬元。比上年減少0.67萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，其中：
1.因公出國（境）支出預(yù)算 0 萬元,主要原因:本單位無出國費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi) 2.68 萬元，比上年減少0.67萬元，下降 20 %，主要原因是：嚴(yán)格控制接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,主要原因:本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第三部分 贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
