贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2020年度部門決算

目    錄

　　第一部分  贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　　　一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)部門概況

一、部門主要職能

　　（一）為區(qū)本級(jí)部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)。

　　（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查。

　　（三）為進(jìn)駐各工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù)。

　　（四）對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛。

　　（五）對(duì)窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核。

　　（六）對(duì)區(qū)直、駐區(qū)部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核。

　　（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作。

　　（八）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，制定或參與制定我區(qū)公共資源市場(chǎng)交易相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定公共資源市場(chǎng)活動(dòng)中的各項(xiàng)交易規(guī)則和制度；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)公共資源市場(chǎng)管理和監(jiān)督。

　　（九）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公共資源交易中心的監(jiān)管，對(duì)區(qū)公共資源交易中心組織的各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

　　（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公共資源交易行政管理部門履行有關(guān)職能。

　　（十一）受理公共資源交易中的各種投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理公共資源交易活動(dòng)產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛。

　　（十二）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公共資源交易市場(chǎng)管理工作，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公共資源交易中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　（十三）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)行政審批和公共資源交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全區(qū)行政審批和公共資源交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。

（十四）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)16 人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

　　　第二部分 　2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)531.72萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少0萬元，下降0%；本年收入合計(jì) 531.72 萬元，較2019年減少70.26 萬元，下降11.67%，主要原因是：在編職工4人調(diào)出減少人員經(jīng)費(fèi)及控制政府采購支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入531.72萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì) 531.72 萬元，其中本年支出合計(jì) 531.72 萬元，較2019年減少70.26萬元，下降11.67  %，主要原因是：在編職工4人調(diào)出減少人員經(jīng)費(fèi)及控制政府采購支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)率為0%，主要原因是無發(fā)生業(yè)務(wù)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 531.72萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0 %；其他支出0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為519.56萬元，決算數(shù)為 531.72萬元，完成年初預(yù)算的102.34%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為477.18萬元，決算數(shù)為485.12萬元，完成年初預(yù)算的101.66 %，主要原因是：完善“惠企政策兌現(xiàn)專窗”建設(shè)，提高企業(yè)注冊(cè)登記和惠企政策兌現(xiàn)工作效率，增加臨聘工作人員。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 19.01萬元，決算數(shù)為19.01萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：科學(xué)編制預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格約束。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.03萬元，決算數(shù)為8.03  萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：科學(xué)編制預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格約束支出。

（四）住戶保障支出年初預(yù)算數(shù)為 15.34萬元，決算數(shù)為19.56萬元，完成年初預(yù)算的 127.51 %，主要原因是：追加預(yù)算4.22萬元，公積金基數(shù)提高繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出531.72萬元，其中：

（一）工資福利支出277.46萬元，較2019年增加0.12萬元，增長(zhǎng)0.04 %，主要原因是：完善“惠企政策兌現(xiàn)專窗”建設(shè)，提高企業(yè)注冊(cè)登記和惠企政策兌現(xiàn)工作效率，增加臨聘工作人員。

（二）商品和服務(wù)支出 211.78萬元，較2019年減少65.01萬元，下降23.49%，主要原因是：減少精準(zhǔn)扶貧人員下鄉(xiāng)補(bǔ)助及租車費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.02萬元，較2019年減少0.05萬元，下降71.43%，主要原因是：獨(dú)生子女費(fèi)減少1人。

（四）資本性支出 42.46  萬元，較2019年減少5.32萬元，下降11.13%，主要原因是：控制政府采購支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.35萬元，決算數(shù)為2.36萬元，完成預(yù)算的70.48 %，決算數(shù)較2019年減少0.61萬元，下降20.54 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加 0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無發(fā)生業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無發(fā)生業(yè)務(wù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無發(fā)生業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.35 萬元，決算數(shù)為2.36萬元，完成預(yù)算的70.48 %，決算數(shù)較2019年減少0.61萬元，下降20.54 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批，累計(jì)接待300人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無發(fā)生業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加 0萬元，增長(zhǎng)率為 0 %，主要原因是公車改革無公車，全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革無公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是公車改革無公車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革無公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，降低0.53 %，主要原因是：控制辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)及落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待支出0.61萬元。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額520.09萬元，其中：政府采購貨物支出 190.88萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 329.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公車改革無公車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)6個(gè)項(xiàng)目全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 286萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的53.79%。    

組織對(duì)“行政服務(wù)中心日常工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”等 1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 286萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，在執(zhí)行過程中，本部門對(duì)項(xiàng)目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性管理和監(jiān)督檢查。

組織對(duì)“行政服務(wù)中心日常工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”等 6 個(gè)部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 286 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，資金運(yùn)行達(dá)到預(yù)期。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映部門開展整體及二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 96 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為319.60萬元，執(zhí)行數(shù)為286萬元，完成預(yù)算的89.49%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)分，分值為100分，自評(píng)分為96分。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是可持續(xù)影響指標(biāo)扣2分，偏差原因?yàn)橄鄬?duì)集中行政審批許可權(quán)改革進(jìn)度較慢；二是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)社會(huì)公眾評(píng)價(jià)質(zhì)量效率持續(xù)提升及補(bǔ)助對(duì)象滿意度分別扣1分，偏差原因；個(gè)別窗口工作人員服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平不高，導(dǎo)致行政服務(wù)中心整體服務(wù)質(zhì)量受影響。下一步改進(jìn)措施：一是加快改革進(jìn)度，推進(jìn)事項(xiàng)人員劃轉(zhuǎn)；二是加強(qiáng)窗口人員培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)效率。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。根據(jù)贛區(qū)預(yù)字[2021]2號(hào)文件精神，以預(yù)算資金管理為主線，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益?？?jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍：1.預(yù)算項(xiàng)目安排資金。2020年度已經(jīng)申報(bào)7個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，共計(jì)金額319.6萬元。2.預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行資金。2020年度已經(jīng)完成預(yù)算執(zhí)行金額為286萬元，預(yù)算執(zhí)行率為89.49%，未完成預(yù)算項(xiàng)目12345群信通信息服務(wù)費(fèi)33.60萬元，因該項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局有關(guān)合同支付部門暫停支付。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。根據(jù)省、市、區(qū)相關(guān)文件執(zhí)行。

（二）項(xiàng)目效益情況。完善各項(xiàng)政務(wù)服務(wù)便民化措施，提升服務(wù)水平。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析。

1、優(yōu)化政務(wù)實(shí)體大廳建設(shè)。著力完善行政服務(wù)中心大廳軟硬件設(shè)施建設(shè)，設(shè)置了24小時(shí)自助服務(wù)區(qū)、自助打印復(fù)印區(qū)、母嬰室、填單區(qū)、休息等候區(qū)和咨詢引導(dǎo)臺(tái)等設(shè)施。今年1-12月份，區(qū)行政服務(wù)中心共辦理各項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)25.18萬余件，其中雙休日、節(jié)假日延時(shí)服務(wù)辦件量1.5萬余件，群眾評(píng)價(jià)滿意率99.25%。

2.提升中介超市管理水平。加強(qiáng)“中介超市”平臺(tái)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)和日常管理，完善日常每季度考核評(píng)價(jià)機(jī)制，建立清退淘汰機(jī)制，根據(jù)中介機(jī)構(gòu)在每季度的綜合考評(píng)得分，對(duì)二星級(jí)（60分以下）及以下的，予以清退出庫，被清退出“中介超市”的中介機(jī)構(gòu)兩年內(nèi)不得再申請(qǐng)進(jìn)入我區(qū)中介超市，截止2020年底以被行業(yè)主管部門通報(bào)了8家，清除出中介超市庫7家。

3.提升12345政府服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。完成與省級(jí)、市級(jí)平臺(tái)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)群眾“一號(hào)提訴求”，完善投訴問題閉環(huán)處理機(jī)制、日常運(yùn)行管理機(jī)制和監(jiān)督考核機(jī)制，確保群眾訴求和百姓“三事”（急難事、麻煩事、煩心事）全面受理、迅速反饋、有效解決。今年以來，12345熱線共答復(fù)現(xiàn)場(chǎng)咨詢12544件，訴求受理派發(fā)數(shù)5045件，按期接辦率93.82%，滿意率96.72%，極大提升了我區(qū)政務(wù)服務(wù)群眾滿意率。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。