贛州市贛縣區(qū)行政審批局2021年度部門決算

目    錄

第一部分 贛州市贛縣區(qū)行政審批局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)行政審批局部門概況

一、部門主要職能

第一條 贛州市贛縣區(qū)行政審批局（以下簡稱區(qū)行政審批局）是區(qū)政府主管政務(wù)服務(wù)和行政審批工作的工作部門，為正科級。加掛贛州市贛縣區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局”牌子。

第二條 區(qū)行政審批局貫徹落實黨中央關(guān)于政務(wù)服務(wù)和行政審批工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對政務(wù)服務(wù)和行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一） 貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市 政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作 的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的決策部署。

（二）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全區(qū)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強政務(wù)服務(wù)和行政審批制貫改革的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施； 承擔(dān)區(qū)政府推展京能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府行政審批制度改革方案的擬定；承擔(dān)區(qū)行 政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（四）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)落實上級下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作。

（六）負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部 門單位委托公共服務(wù)事項的辦理。

（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他區(qū)直部門單位保留的行政審批事 項及垂直管理部門單位行政審批事項的辦理。

（八）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、管理行政審批局及進(jìn)駐的部門單位依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核區(qū)直及垂直管理部門單位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合便民服務(wù)中心工作。

（十一）負(fù)責(zé)受理、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政 府服務(wù)熱線的日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線平臺管理事項的綜合協(xié) 調(diào)、分辦、督辦、考核工作。

（十二）負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管。

（十三）按照區(qū)委、區(qū)政府的職責(zé)分工，做好本單位安全生 產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作。

（十四）承擔(dān)相關(guān)數(shù)據(jù)資源建設(shè)管理、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)安全管理、電子政務(wù)信息化建設(shè)、統(tǒng)籌推進(jìn)“智慧城市”運行管理和數(shù)字政府建設(shè)等職責(zé)。

（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)行政審批局。

本部門2021年年末實有人數(shù)31人，其中在職人員30人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員1人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3134.52萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加2602.80萬元，增長489.50%；本年收入合計3134.52萬元，較2020年增加2602.80萬元，增長489.50%，主要原因：一是為了進(jìn)一步深化我區(qū)“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境,自2021年11月起由本單位開始兌現(xiàn)惠企政策專項資金2304.31萬元;二是根據(jù)區(qū)委編辦印發(fā)《贛州市贛縣區(qū)行政審批局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》,調(diào)入及劃轉(zhuǎn)人員14人追加人員經(jīng)費24.74萬元;政府采購政務(wù)服務(wù)“好差評”、贛服通“3.0”及“一證通辦”等系統(tǒng)建設(shè)費用273.75萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3134.52萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計3134.52萬元，其中本年支出合計3134.52萬元，較2020年增加2602.80萬元，增長489.50% ，主要原因：一是為了進(jìn)一步深化我區(qū)“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境,自2021年11月起由本單位開始兌現(xiàn)惠企政策專項資金2304.31萬元;二是根據(jù)區(qū)委編辦印發(fā)《贛州市贛縣區(qū)行政審批局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》,調(diào)入及劃轉(zhuǎn)人員14人追加人員經(jīng)費24.74萬元;政府采購政務(wù)服務(wù)“好差評”、贛服通“3.0”及“一證通辦”等系統(tǒng)建設(shè)費用273.75萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無發(fā)生業(yè)務(wù)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 743.81萬元，占23.73%；項目支出2390.71萬元，占76.27%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為499.84萬元，決算數(shù)為3134.52萬元，完成年初預(yù)算的627.10%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為462.41萬元，決算數(shù)為  701.32萬元，完成年初預(yù)算的151.66%，主要原因是：調(diào)入及劃轉(zhuǎn)人員14人追加人員經(jīng)費24.74萬元;政府采購政務(wù)服務(wù)“好差評”、贛服通“3.0”及“一證通辦”等系統(tǒng)建設(shè)費用。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為959.46萬元，無年初預(yù)算數(shù)無法對比,完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：增加兌現(xiàn)惠企政策專項資金支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為39.13萬元，無年初預(yù)算數(shù)無法對比,完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：增加兌現(xiàn)惠企政策專項資金支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.28萬元，決算數(shù)為17.29萬元，完成年初預(yù)算的113.15 %，主要原因是：調(diào)入及劃轉(zhuǎn)人員14人追加預(yù)算增加養(yǎng)老保險等支出。

（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.33萬元，決算數(shù)為7.15萬元，完成年初預(yù)算的112.95 %，主要原因是：調(diào)入及劃轉(zhuǎn)人員14人追加預(yù)算增加職工醫(yī)療保險等支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為86.40萬元，無年初預(yù)算數(shù)無法對比,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加兌現(xiàn)惠企政策專項資金支出。

（七）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1300.22萬元，無年初預(yù)算數(shù)無法對比,完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：增加兌現(xiàn)惠企政策專項資金支出。

（八）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.50萬元，無年初預(yù)算數(shù)無法對比,完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：增加兌現(xiàn)惠企政策專項資金支出。

（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.82萬元，決算數(shù)為18.04萬元，完成年初預(yù)算的114.03%，主要原因是：調(diào)入及劃轉(zhuǎn)人員14人追加預(yù)算增加住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出743.82萬元，其中：

（一）工資福利支出307.11萬元，較2020年增加29.65萬元，增長10.68 %，主要原因是:調(diào)入及劃轉(zhuǎn)人員14人追加預(yù)算增加人員經(jīng)費支出。

（二）商品和服務(wù)支出197.98萬元，較2020年減少13.80萬元，下降6.51%，主要原因是：控制辦公用品及租車費用支出。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年減少0.02萬元，下降100%，主要原因是：獨生子女費減少1人。

（四）資本性支出238.72萬元，較2020年增加196.26萬元，增長462.22%，主要原因是：政府采購政務(wù)服務(wù)“好差評”及“一證通辦”等系統(tǒng)建設(shè)費用。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 2.68萬元，決算數(shù)為2.06 萬元，完成預(yù)算的76.86%，決算數(shù)較2020年減少0.3萬元，下降12.71 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是無發(fā)生業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無發(fā)生業(yè)務(wù)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無發(fā)生業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.68萬元，決算數(shù)為2.06萬元，完成預(yù)算的 76.68%，決算數(shù)較2020年減少0.3萬元，下降12.71  %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項規(guī)定”減少公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項規(guī)定”減少公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待35批，累計接待280人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無發(fā)生業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降 0%，主要原因是公車改革無公車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革無公車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是公車改革無公車，年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革無公車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出436.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加182.47萬元，增長71.77%，主要原因：一是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加,采購政務(wù)服務(wù)“好差評”及“一證通辦”等系統(tǒng)建設(shè)費用;二是人員編制數(shù)量增加,追加預(yù)算人員經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額236.73萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出236.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額236.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額236.73萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公車改革無公車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金2390.71萬元，占項目支出總額的100%。

組織對“惠企政策兌現(xiàn)獎勵資金”、“信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2304.31萬元，政府性基金預(yù)算支出86.40萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，在執(zhí)行過程中,本部門對項目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性管理和監(jiān)督檢查。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2304.31萬元，政府性基金預(yù)算支出86.40萬元。從評價情況來看，資金運行達(dá)到預(yù)期值。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

本部門根據(jù)年初部門整體支出績效自評表年度總體目標(biāo)分解一級指標(biāo)中的管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、滿意度指標(biāo)設(shè)定指標(biāo)值為100分,項目績效自評得分為 92 分。1.二級項目共計金額2390.71萬元,其中:惠企政策兌現(xiàn)獎勵資金2304.31萬元;信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新86.40萬元。2.預(yù)算項目支出執(zhí)行資金,已完成預(yù)算執(zhí)行支出金額為2390.71萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。3.發(fā)現(xiàn)的問題及偏差原因：項目共計扣分8分,一是產(chǎn)出指標(biāo)中的質(zhì)量指標(biāo)扣1分,偏差原因為惠企政策獎勵資金保質(zhì)保量按時兌現(xiàn);二是效果指標(biāo)中的社會滿意度和平臺便捷度扣6分,偏差原因為加大惠企政策宣傳和完善資金兌現(xiàn)流程;三是滿意度指標(biāo)中的群眾滿意度指標(biāo)扣1分,偏差原因為需在規(guī)定時限內(nèi)及時獎勵資金兌現(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)完善惠企政策兌現(xiàn)專窗建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化政策和資金兌現(xiàn)流程，完善“贛縣區(qū)營商在線”數(shù)字平臺功能，做好與贛州市“親清贛商”企業(yè)服務(wù)平臺的對接，推進(jìn)區(qū)級資金和市配套資金同步線上兌現(xiàn)，不斷提升惠企政策兌現(xiàn)便捷度。

將2021年度《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進(jìn)行公開。

　（三）部門評價項目績效評價情況。

1.項目決策情況。項目實施前召開了專題會議，由集體討論項目實施計劃和資金使用。

2.項目過程情況。項目組織有計劃有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項目預(yù)期目標(biāo)。

3.項目產(chǎn)出情況。提高工作效率，提升行政服務(wù)效能。

4.項目效益情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。