贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心概況

一、 部門主要職責(zé)

主要承擔(dān)全區(qū)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息安全保障體系建設(shè)。

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)信息化、大數(shù)據(jù)發(fā)展的法律、法規(guī)和政策，擬訂本區(qū)相關(guān)領(lǐng)域規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

（二）制定并組織實(shí)施全區(qū)信息化、大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施和評價(jià)體系；負(fù)責(zé)全區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目的管理。

（三）負(fù)責(zé)通信行業(yè)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)通信保障應(yīng)急管理及通信行業(yè)的協(xié)調(diào)。

（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)電子政務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)電子政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)、政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)云平臺(tái)的規(guī)劃和建設(shè)管理。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)大數(shù)據(jù)、軟件服務(wù)業(yè)等行業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)工作。

（六）制定全區(qū)信息化建設(shè)人才的規(guī)劃、培訓(xùn)、引進(jìn)和管理機(jī)制；組織指導(dǎo)全區(qū)信息化和大數(shù)據(jù)發(fā)展建設(shè)的宣傳普及和教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)信息化和大數(shù)據(jù)建設(shè)的對外交流與合作。

（七）配合區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局做好數(shù)據(jù)資源建設(shè)、安全管理等工作。

（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：

編制人數(shù)小計(jì)16人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)16人,其中：在職人數(shù)小計(jì)16人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分　贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心收入預(yù)算總額為303.40萬元,較上年預(yù)算安排增加67.76萬元;財(cái)政撥款收入303.40萬元,較上年預(yù)算安排增加67.76萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)46.52萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心支出預(yù)算總額為303.40萬元,較上年預(yù)算安排增加67.76萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出218.86萬元,較上年預(yù)算安排增加75.56萬元;其中：工資福利支出196.47萬元,商品和服務(wù)支出22.38萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出84.54萬元,較上年預(yù)算安排減少7.80萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出84.54萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出172.24萬元,較上年預(yù)算安排增加60.59萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.02萬元,較上年預(yù)算安排增加9.34萬元;衛(wèi)生健康支出7.66萬元,較上年預(yù)算安排增加2.20萬元;住房保障支出16.94萬元,較上年預(yù)算安排增加3.43萬元；專用通信20.80萬元；其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出63.74萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出196.47萬元,較上年預(yù)算安排增加75.62萬元;商品和服務(wù)支出22.38萬元,較上年預(yù)算安排減少0.07萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；項(xiàng)目支出84.54萬元,較上年預(yù)算安排減少7.80萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為303.40萬元,較上年預(yù)算安排增加67.76萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出172.24萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出22.02萬元,衛(wèi)生健康支出7.66萬元,住房保障支出16.94萬元；專用通信20.80萬元；其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出63.74萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出218.86萬元,較上年預(yù)算安排增加75.56萬元;其中：工資福利支出196.47萬元,商品和服務(wù)支出22.38萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出84.54萬元,較上年預(yù)算安排減少7.80萬元;其中：商品和服務(wù)支出84.54萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算218.86萬元，比2022年預(yù)算增加75.56萬元，增長52.73 %,主要原因是人員增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023 年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額218.86萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心部門預(yù)算安排項(xiàng)目6 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)84.54萬元，其中：財(cái)政事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目84.54萬元。   

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

1.政務(wù)網(wǎng)站在線訪談維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：加強(qiáng)政府與公眾互動(dòng)交流、增強(qiáng)政府工作透明度，提升政府公信力和親和力，權(quán)威發(fā)布政務(wù)信息。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于做好2013年度政府網(wǎng)站在線訪談工作的通知》（贛府廳明〔2013〕25號(hào)）

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心

⑷實(shí)施方案：維護(hù)區(qū)政府網(wǎng)“在線訪談”直播專欄正常運(yùn)行。

⑸實(shí)施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：3.32 萬元。

⑺績效目標(biāo)

目標(biāo)：保障區(qū)政府網(wǎng) “在線訪談”直播專欄正常穩(wěn)定運(yùn)行。

 2. 全省“政務(wù)網(wǎng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”工程通信建設(shè)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：進(jìn)一步做好面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的社會(huì)管理和公共服務(wù)工作，將省政務(wù)信息網(wǎng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，采用“一網(wǎng)通”方式，統(tǒng)一解決各級政務(wù)管理部門面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的聯(lián)網(wǎng)需要。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省財(cái)政廳、江西省發(fā)展和改革委員會(huì)》（贛財(cái)建字[2012]304號(hào)）

（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心

（4）實(shí)施方案：保障“政務(wù)網(wǎng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”工程通信建設(shè)正常穩(wěn)定運(yùn)行。

（5）實(shí)施周期：一年。

（6）年度預(yù)算安排：2023安排財(cái)政撥款10.41萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

成本指標(biāo)：年度維護(hù)成本≥10.41萬元。

質(zhì)量指標(biāo)：系統(tǒng)故障排除率≥99%

時(shí)效指標(biāo)：系統(tǒng)更新升級及時(shí)率≥99%

社會(huì)效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限：1年

滿意度指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥100%

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排4.5萬元，比上年減少1.5元，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。較其中：

因公出國0元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待4.5萬元，比上年減少1.5元，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【區(qū)大數(shù)據(jù)中心】2023年部門預(yù)算公開說明
贛州市贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算表