贛州市贛縣區(qū)行政審批局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)行政審批局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州市贛縣區(qū)行政審批局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  贛州市贛縣區(qū)行政審批局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)行政審批局概況

一、部門主要職責(zé)

第一條 贛州市贛縣區(qū)行政審批局（以下簡(jiǎn)稱區(qū)行政審批局）是區(qū)政府主管政務(wù)服務(wù)和行政審批工作的工作部門，為正科級(jí)。加掛贛州市贛縣區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室牌子。

第二條 區(qū)行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于政務(wù)服務(wù)和行政審批工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政務(wù)服務(wù)和行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一） 貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市 政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作 的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的決策部署。

（二） 負(fù)責(zé)牽頭擬訂全區(qū)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù) 和行政審批制貫改革的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施； 承擔(dān)區(qū)政府推展京能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。

（三） 負(fù)責(zé)區(qū)政府行政審批制度改革方案的擬定；承擔(dān)區(qū)行 政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（四） 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

（五） 負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接 工作。

（六） 負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部 門單位委托公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理。

（七） 負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他區(qū)直部門單位保留的行政審批事 項(xiàng)及垂直管理部門單位行政審批事項(xiàng)的辦理。

（八） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、管理行政審批 局及進(jìn)駐的部門單位依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)。

（九） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核區(qū)直及垂直管理部門單 位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作。

（十）　負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合便民服務(wù)中心工作。

（十一）　負(fù)責(zé)受理、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政 府服務(wù)熱線的日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線平臺(tái)管理事項(xiàng)的綜合協(xié) 調(diào)、分辦、督辦、考核工作。

（十二）　負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管。

（十三）　按照區(qū)委、區(qū)政府的職責(zé)分工，做好本單位安全生 產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作。

（十四）　完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛州市贛縣區(qū)行政審批局共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)61人,其中：行政編制人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)44人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)36人,其中：在職人數(shù)小計(jì)36人,行政在職人數(shù)9人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)27人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)行政審批局2022年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

　　第三部分  贛州市贛縣區(qū)行政審批局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

   （一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市贛縣區(qū)行政審批局收入預(yù)算總額為880.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加380.57萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入880.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加380.57萬(wàn)元。

    （二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市贛縣區(qū)行政審批局支出預(yù)算總額為880.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加380.57萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出383.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加220.07萬(wàn)元;其中：工資福利支出337.63萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出46.28萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出496.50萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加160.50萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出496.50萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出790.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加327.61萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出35.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.30萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出17.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.90萬(wàn)元;住房保障支出37.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.76萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出337.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加191.46萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出46.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加29.00萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.39萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市贛縣區(qū)行政審批局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為880.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加380.57萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出790.02萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出35.58萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出17.23萬(wàn)元,住房保障支出37.58萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出383.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加220.07萬(wàn)元;其中：工資福利支出337.63萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出46.28萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出496.50萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加160.50萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出496.50萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年贛州市贛縣區(qū)行政審批局無(wú)政府性支出基金預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛州市贛縣區(qū)行政審批局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 46.28萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加29萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.82 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額35萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）錯(cuò)時(shí)延時(shí)服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：進(jìn)一步完善政務(wù)服務(wù)機(jī)制提升政務(wù)服務(wù)效能

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善政務(wù)服務(wù)機(jī)制提升政務(wù)服務(wù)效能的通知》（贛府廳字[2018]105號(hào)）

（3）實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)行政審批局

（4）實(shí)施方案：工作日中午、雙休日以及國(guó)家法定節(jié)假日提供延時(shí)服務(wù)。高頻多發(fā)的即辦件辦理原則上實(shí)行窗口值班制，承諾件和辦件量較小的即辦件實(shí)行預(yù)約制，確保企業(yè)和群眾在非工作日時(shí)間能辦事、辦成事。

（5）實(shí)施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款120萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝120萬(wàn)元

時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

　　二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.15 萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年持平，主要原因是：無(wú)出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待3.15萬(wàn)元,比上年增0.47萬(wàn)元，主要原因是：審批事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)擬人員劃轉(zhuǎn)職工增加。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年持平，主要原因是：公車改革單位無(wú)公車。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年持平，主要原因是：無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。