贛州市贛縣區(qū)行政審批局2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)行政審批局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分   贛縣區(qū)行政審批局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分   贛縣區(qū)行政審批局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   贛縣區(qū)行政審批局概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的決策部署；負(fù)責(zé)牽頭擬訂全區(qū)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制貫改革的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；承擔(dān)區(qū)政府推展京能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府行政審批制度改革方案的擬定；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)落實上級下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門單位委托公共服務(wù)事項的辦理；負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他區(qū)直部門單位保留的行政審批事項及垂直管理部門單位行政審批事項的辦理；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、管理行政審批局及進(jìn)駐的部門單位依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核區(qū)直及垂直管理部門單位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合便民服務(wù)中心工作；負(fù)責(zé)受理、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線的日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線平臺管理事項的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作；負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管；按照區(qū)委、區(qū)政府的職責(zé)分工，做好本單位安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛縣區(qū)行政審批局共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計73人,其中：行政編制人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)56人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計54人,其中：在職人數(shù)小計54人,行政在職人數(shù)10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)44人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  贛縣區(qū)行政審批局2023年部門預(yù)算表

　　　　　　　　（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)行政審批局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)行政審批局收入預(yù)算總額為1220.43萬元,較上年預(yù)算安排增加340.02萬元，主要原因為審批事項劃轉(zhuǎn)人員增加。其中：財政撥款收入1220.43萬元,較上年預(yù)算安排增加340.02萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)行政審批局支出預(yù)算總額為1220.43萬元,較上年預(yù)算安排增加340.02萬元，主要原因為審批事項劃轉(zhuǎn)人員增加。

按支出項目類別劃分：基本支出709.23萬元,較上年預(yù)算安排增加325.32萬元;其中：工資福利支出653.15萬元,商品和服務(wù)支出56.08萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出511.20萬元,較上年預(yù)算安排增加14.70萬元;其中：工資福利支出270萬元,商品和服務(wù)支出241.20萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1070.31萬元,較上年預(yù)算安排增加280.30萬元;社會保障和就業(yè)支出74.22萬元,較上年預(yù)算安排增加38.64萬元;衛(wèi)生健康支出25.73萬元,較上年預(yù)算安排增加5.43萬元;住房保障支出50.17萬元,較上年預(yù)算安排增加28.40萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出653.15萬元,較上年預(yù)算安排增加315.53萬元;商品和服務(wù)支出56.08萬元,較上年預(yù)算安排增加9.8萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2023年贛縣區(qū)行政審批局財政撥款支出預(yù)算總額為　　1220.43萬元,較上年預(yù)算安排增加340.02萬元，主要原因為審批事項劃轉(zhuǎn)人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1070.31萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出74.22萬元,衛(wèi)生健康支出25.73萬元,住房保障支出50.17萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出709.23萬元,較上年預(yù)算安排增加325.32萬元;其中：工資福利支出653.15萬元,商品和服務(wù)支出56.08萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出511.20萬元,較上年預(yù)算安排增加14.70萬元;其中：工資福利支出270萬元,商品和服務(wù)支出241.20萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

　　2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算56.08萬元，比2022年預(yù)算增加9.8萬元，增長21.18 %。主要原因為審批事項劃轉(zhuǎn)人員增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額24.00萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算14.00萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023 年贛縣區(qū)行政審批局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1220.43萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛縣區(qū)行政審批局部門預(yù)算安排項目9個，項目預(yù)算金額合計511.20萬元,其中：項目1.行政審批局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.00萬元;項目2.錯時延時服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 120.00萬元;項目3.公共資源交易中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.60萬元;項目4.12345群信通運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.00萬元;項目5.企業(yè)開辦服務(wù)費(fèi)30.40萬元;項目6.服務(wù)大廳日常運(yùn)行及維修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.00萬元,項目7.不見面開標(biāo)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.20萬元;項目8.“五大”活動督察組運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.00萬元;項目9.行政服務(wù)大廳臨聘人員導(dǎo)辦工資270.00萬元。   

（十）重點項目情況說明

1.錯時延時服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目

⑴項目概述：推進(jìn)我區(qū)“五型”政府建設(shè),提升政務(wù)服務(wù)能力和水平,努力打造政策最優(yōu)、成本最低、服務(wù)最好、辦事最快的營商環(huán)境,讓企業(yè)和群眾辦事更順暢、舒心。

⑵立項依據(jù)：《江西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善政務(wù)服務(wù)機(jī)制提升政務(wù)服務(wù)效能的通知》（贛府廳字〔2018〕105 號）和《贛州市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步提升政務(wù)服務(wù)水平的通知》（贛市府辦字〔2018〕152 號）文件精神

⑶實施主體：贛縣區(qū)行政審批局

⑷實施方案：通過實行錯時延時服務(wù),在正常工作日中午提供錯時服務(wù)，在雙休日和節(jié)假日針對高頻事項安排人員提供延時服務(wù)，其他事項實行預(yù)約辦理。

　　⑸實施周期：當(dāng)年項目

⑹本年度預(yù)算安排：120萬元。

⑺績效目標(biāo)：確保企業(yè)和群眾在非工作日時間能辦事、辦成事,提升政務(wù)服務(wù)能力和水平。

　　二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.99萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待2.99萬元,比上年減0.16萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。