贛州市贛縣區(qū)行政審批局
2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的決策部署；負(fù)責(zé)牽頭擬訂全區(qū)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制貫改革的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；承擔(dān)區(qū)政府推展京能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府行政審批制度改革方案的擬定；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門單位委托公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理；負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他區(qū)直部門單位保留的行政審批事項(xiàng)及垂直管理部門單位行政審批事項(xiàng)的辦理；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、管理行政審批局及進(jìn)駐的部門單位依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核區(qū)直及垂直管理部門單位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合便民服務(wù)中心工作；負(fù)責(zé)受理、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線的日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線平臺(tái)管理事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作；負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管；按照區(qū)委、區(qū)政府的職責(zé)分工，做好本單位安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)行政審批局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，為贛縣區(qū)行政審批局本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)73人,其中：行政編制人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)56人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)66人,其中：在職人數(shù)小計(jì)65人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)52人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)行政審批局收入預(yù)算總額為1576.31萬元,較上年預(yù)算安排增加355.88萬元，主要原因?yàn)閷徟马?xiàng)劃轉(zhuǎn)人員增加。其中：財(cái)政撥款收入1576.31萬元,較上年預(yù)算安排增加355.88萬元;
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)行政審批局支出預(yù)算總額為1576.31萬元,較上年預(yù)算安排增加355.88萬元，主要原因是審批事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)人員增加，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出875.39萬元，較上年預(yù)算安排增加166.16萬元，其中：工資福利支出813.08萬元、商品和服務(wù)支出61.44萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.87萬元；項(xiàng)目支出700.92萬元，較上年預(yù)算安排增加189.72萬元，其中：工資福利支出471萬元、商品和服務(wù)支出229.92萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1387.54萬元，較上年預(yù)算安排增加317.54萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.09萬元，較上年預(yù)算安排增加5.87萬元；衛(wèi)生健康支出30.75萬元，較上年預(yù)算安排增加5.03萬元；住房保障支出77.92萬元，較上年預(yù)算安排增加27.75萬元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1284.08萬元，較上年預(yù)算安排增加631.03萬元；商品和服務(wù)支出291.36萬元，較上年預(yù)算安排增加235.28萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.87萬元，較上年預(yù)算安排增加0.87萬元；
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)行政審批局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1576.31萬元，較上年預(yù)算安排增加355.88萬元，主要原因是審批事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)人員增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出875.39萬元，較上年預(yù)算安排增加166.16萬元，其中：工資福利支出813.08萬元、商品和服務(wù)支出61.44萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.87萬元；項(xiàng)目支出700.92萬元，較上年預(yù)算安排增加189.72萬元，其中：工資福利支出471萬元、商品和服務(wù)支出229.92萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1387.54萬元，較上年預(yù)算安排增加317.54萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.09萬元，較上年預(yù)算安排增加5.87萬元；衛(wèi)生健康支出30.75萬元，較上年預(yù)算安排增加5.03萬元；住房保障支出77.92萬元，較上年預(yù)算安排增加27.75萬元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出813.08萬元，較上年預(yù)算安排增加159.93萬元；商品和服務(wù)支出61.44萬元，較上年預(yù)算安排增加5.36萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.87萬元，較上年預(yù)算安排增加0.87萬元；
(四)政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算61.44萬元，比2023年預(yù)算增加5.36萬元，增長(zhǎng)9.56%，主要原因?yàn)?/font>審批事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)人員增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2024年部門政府采購總額24萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算9.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算14.5萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。
(九)2024年行政審批局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：改善辦公環(huán)境，優(yōu)化升級(jí)電子設(shè)備，改造政務(wù)服務(wù)大廳環(huán)境，提高電子設(shè)備完好率，打造“一站式”“一窗辦”“”“智能化”“標(biāo)準(zhǔn)化”政務(wù)服務(wù)大廳。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：2023年預(yù)算批復(fù)
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)行政審批局
⑷實(shí)施方案：改善辦公環(huán)境，優(yōu)化升級(jí)電子設(shè)備，改造政務(wù)服務(wù)大廳環(huán)境，強(qiáng)化電子設(shè)備檢查頻度，提高電子設(shè)備完好率。
⑸實(shí)施周期：2024年
⑹年度預(yù)算安排：24萬元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：打造“一站式”“一窗辦”“”“智能化”“標(biāo)準(zhǔn)化”政務(wù)服務(wù)大廳。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年贛縣區(qū)行政審批局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2.84萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)2.84萬元,比上年減0.15萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
