贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心概況

一、 部門主要職責(zé)

主要承擔(dān)全區(qū)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息安全保障體系建設(shè)。

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)信息化、大數(shù)據(jù)發(fā)展的法律、法規(guī)和政策，擬訂本區(qū)相關(guān)領(lǐng)域規(guī)范性文件并組織實施。

（二）制定并組織實施全區(qū)信息化、大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施和評價體系；負(fù)責(zé)全區(qū)信息化建設(shè)項目的管理。

（三）負(fù)責(zé)通信行業(yè)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)通信保障應(yīng)急管理及通信行業(yè)的協(xié)調(diào)。

（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)電子政務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)電子政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)、政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)云平臺的規(guī)劃和建設(shè)管理。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)大數(shù)據(jù)、軟件服務(wù)業(yè)等行業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)工作。

（六）制定全區(qū)信息化建設(shè)人才的規(guī)劃、培訓(xùn)、引進(jìn)和管理機(jī)制；組織指導(dǎo)全區(qū)信息化和大數(shù)據(jù)發(fā)展建設(shè)的宣傳普及和教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)信息化和大數(shù)據(jù)建設(shè)的對外交流與合作。

（七）配合區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局做好數(shù)據(jù)資源建設(shè)、安全管理等工作。

（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心共有預(yù)算單位1個，包括：

編制人數(shù)小計17人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)17人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計15人,其中：在職人數(shù)小計15人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分　贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心收入預(yù)算總額為321.03萬元,較上年預(yù)算安排增加17.63萬元;主要原因是：增加調(diào)入人員，人員經(jīng)費增加。其中：經(jīng)費財政撥款收入321.03萬元,較上年預(yù)算安排增加17.63萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心支出預(yù)算總額為321.03萬元,較上年預(yù)算安排增加17.63萬元; 主要原因是：增加調(diào)入人員，人員經(jīng)費增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出236.49萬元,較上年預(yù)算安排增加17.63萬元;其中：工資福利支出216.30萬元,商品和服務(wù)支出18.68萬元,資本性支出1.50萬元。項目支出84.54萬元,其中：商品和服務(wù)支出84.54萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出184.39萬元,較上年預(yù)算安排增加12.15萬元;社會保障和就業(yè)支出20.97萬元,較上年預(yù)算安排減少1.05萬元;衛(wèi)生健康支出8.13萬元,較上年預(yù)算安排增加0.47萬元;住房保障支出22.99萬元,較上年預(yù)算安排增加6.05萬元；專用通信20.80萬元；其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出63.74萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出216.30萬元,較上年預(yù)算安排增加19.83萬元;商品和服務(wù)支出18.68萬元,較上年預(yù)算安排減少3.70萬元;資本性支出1.50萬元,較上年預(yù)算安排增加1.50萬元;項目支出84.54萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心財政撥款支出預(yù)算總額為321.03萬元,較上年預(yù)算安排增加17.63萬元; 主要原因是：增加調(diào)入人員，人員經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出184.39萬元,社會保障和就業(yè)支出20.97萬元,衛(wèi)生健康支出8.13萬元,住房保障支出22.99萬元；專用通信20.80萬元；其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出63.74萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出236.49萬元,較上年預(yù)算安排增加17.63萬元;其中：工資福利支出216.30萬元,商品和服務(wù)支出18.68萬元,資本性支出1.50萬元。項目支出84.54萬元,其中：商品和服務(wù)支出84.54萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算3萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

（九）全省“政務(wù)網(wǎng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”工程通信建設(shè)維護(hù)費項目情況說明

（1）項目概述：進(jìn)一步做好面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的社會管理和公共服務(wù)工作，將省政務(wù)信息網(wǎng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，采用“一網(wǎng)通”方式，統(tǒng)一解決各級政務(wù)管理部門面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的聯(lián)網(wǎng)需要。

（2）立項依據(jù)：《江西省財政廳、江西省發(fā)展和改革委員會》（贛財建字[2012]304號）

（3）實施主體：贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心

（4）實施方案：建設(shè)維護(hù)“政務(wù)網(wǎng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”工，保障信息網(wǎng)絡(luò)暢通。

（5）實施周期：一年。

（6）年度預(yù)算安排：2024安排財政撥款10.41萬元。

（7）項目年度績效目標(biāo)

1、2024年度績效目標(biāo)：切實保障本年度“政務(wù)網(wǎng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”工程通信建設(shè)維護(hù)，保障政務(wù)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)正常穩(wěn)定運行。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排3萬元，比上年減少1.5。其中：

因公出國0元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待3萬元，比上年減少1.5元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，壓縮支出安排。

公務(wù)用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算公開表

贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2024年部門預(yù)算公開