贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心概況
一、 部門主要職責
主要承擔全區(qū)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息安全保障體系建設(shè)。
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)信息化、大數(shù)據(jù)發(fā)展的法律、法規(guī)和政策，擬訂本區(qū)相關(guān)領(lǐng)域規(guī)范性文件并組織實施。
（二）制定并組織實施全區(qū)信息化、大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施和評價體系；負責全區(qū)信息化建設(shè)項目的管理。
（三）負責通信行業(yè)協(xié)調(diào)工作。負責通信保障應(yīng)急管理及通信行業(yè)的協(xié)調(diào)。
（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)電子政務(wù)建設(shè)，負責電子政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)、政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)云平臺的規(guī)劃和建設(shè)管理。
（五）負責全區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔大數(shù)據(jù)、軟件服務(wù)業(yè)等行業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)工作。
（六）制定全區(qū)信息化建設(shè)人才的規(guī)劃、培訓、引進和管理機制；組織指導(dǎo)全區(qū)信息化和大數(shù)據(jù)發(fā)展建設(shè)的宣傳普及和教育培訓工作；負責全區(qū)信息化和大數(shù)據(jù)建設(shè)的對外交流與合作。
（七）配合區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局做好數(shù)據(jù)資源建設(shè)、安全管理等工作。
（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心共有預(yù)算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計17人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)17人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計14人,其中：在職人數(shù)小計14人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)14人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計2人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心收入預(yù)算總額為298.28萬元,較上年預(yù)算安排減少22.75萬元;主要原因是：新增退休人員，人員經(jīng)費減少。其中：經(jīng)費財政撥款收入298.28萬元,較上年預(yù)算安排減少22.75萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心支出預(yù)算總額為298.28萬元,較上年預(yù)算安排減少22.75萬元; 主要原因是：新增退休人員，人員經(jīng)費減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出213.74萬元,較上年預(yù)算安排減少22.75萬元;其中：工資福利支出192.31萬元,商品和服務(wù)支出17.98萬元,對個人和家庭的補助支出3.45萬元。項目支出84.54萬元,其中：商品和服務(wù)支出84.54萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出161.22萬元,較上年預(yù)算安排減少23.17萬元;社會保障和就業(yè)支出25.25萬元,較上年預(yù)算安排增加0.83萬元;衛(wèi)生健康支出7.13萬元,較上年預(yù)算安排減少0.99萬元;住房保障支出20.14萬元,較上年預(yù)算安排減少2.85萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出84.54萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出192.31萬元,較上年預(yù)算安排減少23.99萬元;商品和服務(wù)支出17.98萬元,較上年預(yù)算安排減少0.70萬元;對個人和家庭的補助支出3.45萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心財政撥款支出預(yù)算總額為298.28萬元,較上年預(yù)算安排減少22.75萬元; 主要原因是：新增退休人員，人員經(jīng)費減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出161.22萬元,社會保障和就業(yè)支出25.25萬元,衛(wèi)生健康支出7.13萬元,住房保障支出20.14萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出84.54萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出213.74萬元,較上年預(yù)算安排減少22.75萬元;其中：工資福利支出192.31萬元,商品和服務(wù)支出17.98萬元,對個人和家庭的補助支出3.45萬元。項目支出84.54萬元,其中：商品和服務(wù)支出84.54萬元。
（四）政府性基金情況
2025年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。
（九）贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心工作經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心2025年工作經(jīng)費
（2）實施主體：贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心
（3）實施方案：按質(zhì)按量有序開展贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心全年度各項工作。
（4）實施周期：一年。
（5）年度預(yù)算安排：2025年安排財政撥款10.00萬元。
（6）項目年度績效目標：保障贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心本年度各項工作正常有序開展，保質(zhì)保量完成本年度各項工作任務(wù)。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)大數(shù)據(jù)中心"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排1萬元，比上年減少2萬元。其中：
因公出國0元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待1萬元，比上年減少2萬元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，壓縮支出安排。
公務(wù)用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（詳見附表）
