收入支出決算總表贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

    第二部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職能

贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)是贛縣區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：履行城市社區(qū)黨的建設(shè)和各項(xiàng)管理服務(wù)職能，提出城市社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)城市基層黨組織建設(shè)等。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：區(qū)城市社區(qū)管委會(huì)及其1個(gè)下屬事業(yè)單位區(qū)城市社區(qū)黨群服務(wù)中心。

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)26人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)269.31萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加269.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，本年收入合計(jì)269.31萬(wàn)元，主要原因是：本單位于2020年新成立。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入269.31萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)269.31萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   269.31萬(wàn)元，較2019年增加269.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：本單位于2020年新成立；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出269.31萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為269.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本單位于2020年新成立。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為24.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本單位于2020年新成立。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為230.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本單位于2020年新成立，且由單位的工作性質(zhì)決定支出功能。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本單位于2020年新成立。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本單位于2020年新成立。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出269.31萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出157.64萬(wàn)元，較2019年增加157.64 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位于2020年新成立。

（二）商品和服務(wù)支出85.27萬(wàn)元，較2019年增加85.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位于2020年新成立。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.41萬(wàn)元，較2019年增加26.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位于2020年新成立。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為269.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加269.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，主要原因是本單位于2020年新成立，且沒(méi)有因公出國(guó)（境）的情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批，累計(jì)接待400人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是：本單位沒(méi)有公務(wù)公車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.27萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加85.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：單位新成立，辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額3.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行自評(píng)，暫未涉及二級(jí)項(xiàng)目。    

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中暫未反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門(mén)至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2020年度部門(mén)決算表

見(jiàn)附表收入支出決算總表