贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算表（見附件）
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會是贛縣區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：履行城市社區(qū)黨的建設(shè)和各項管理服務(wù)職能，提出城市社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)城市基層黨組織建設(shè)等。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會編制數(shù)35人，其中：全額事業(yè)編制35人；實有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)26人，包括全額事業(yè)26人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)XX局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會本年收入預(yù)算總額為669.91萬元，較上年增長669.91萬元，其中：財政撥款收入669.91萬元，占收入預(yù)算總額的100%，原因是2020年單位新成立，7月正式運(yùn)行，無年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為669.91萬元，較上年增長669.91萬元，原因是2020年單位新成立，7月正式運(yùn)行，無年初預(yù)算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出251.83萬元，占支出預(yù)算總額的37.59%，較上年增長215.83萬元，包括工資福利支出217.92萬元、商品和服務(wù)支出33.24萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.67萬元；項目支出418.08萬元，較上年增長418.08萬元，占支出預(yù)算總額的62.41%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)22.5萬元，占支出預(yù)算總額的3.36%，較上年增長22.5萬元；衛(wèi)生健康支出9.16萬元，占支出預(yù)算總額的1.37%，較上年增長9.16萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出614.12萬元，占預(yù)算總額的91.67%，較上年豬呢個賬614.12萬元；住房保障支出24.13萬元，占支出預(yù)算總額的3.6%，較上年增長24.13萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會財政撥款支出預(yù)算669.91萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年增長669.91萬元，原因是2020年單位新成立，7月正式運(yùn)行，無年初預(yù)算。具體為：社會保障和就業(yè)22.5萬元，占支出預(yù)算總額的3.36%，較上年增長22.5萬元；衛(wèi)生健康支出9.16萬元，占支出預(yù)算總額的1.37%，較上年增長9.16萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出614.12萬元，占預(yù)算總額的91.67%，較上年豬呢個賬614.12萬元；住房保障支出24.13萬元，占支出預(yù)算總額的3.6%，較上年增長24.13萬元。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 33.24 萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)16.52萬元、福利費(fèi)1.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元、其他交通運(yùn)輸費(fèi)5.16萬元。原則上機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)只減不增，相較于上年度壓減10%。因2020年單位新成立，7月正式運(yùn)行，2020無年初預(yù)算，減少率無法體現(xiàn)。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 141.35 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 141.35 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目概述
贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會，履行城市社區(qū)黨的建設(shè)和各項管理服務(wù)職能。2021年部門整體支出績效目標(biāo)預(yù)算合計669.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)218.59萬元，公用經(jīng)費(fèi)33.24萬元，項目經(jīng)費(fèi)418.08萬元。
1.贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會二級項目
1）項目概述
城市社區(qū)黨建中心和便民服務(wù)中心，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿社區(qū)治理全過程，圍繞各項中心工作，全面提升城市基層“黨建+服務(wù)+治理”工作水平。
2）立項依據(jù)
信字【2020】71號文件
3）實施主體
贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會
4）實施方案
1-2月確定年活動開展計劃
3-10月落實活動開展計劃
11-12月活動開展總結(jié)
5）實施周期
2021年1月1日-2021年12月3日
6）年度預(yù)算安排
120萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
圍繞各項中心工作，全面提升城市基層“黨建+服務(wù)+治理”工作水平。黨建活動開展次數(shù)（次）>4次，黨建活動主題與方案符合率（%）>98%，黨建活動舉辦及時性，社會公眾滿意度（%）>95%。
2.贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會二級項目
1）項目概述
社區(qū)工作及服務(wù)群眾專項經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步改善城市社區(qū)綜合服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升社區(qū)綜合服務(wù)水平。
2）立項依據(jù)
信字【2020】71號文件
3）實施主體
贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會
4）實施方案
1-2月確定年活動開展計劃
3-10月落實活動開展計劃
11-12月活動開展總結(jié)
5）實施周期
2021年1月1日-2021年12月3日
6）年度預(yù)算安排
90萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
進(jìn)一步改善城市社區(qū)綜合服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升社區(qū)綜合服務(wù)水平，。便民服務(wù)種類提供數(shù)量>15種，便民服務(wù)提供合格率>95%，便民服務(wù)種類提供及時率，新建（改造）社區(qū)便民生活綜合服務(wù)中心功能完備性。
3.贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會二級項目
1）項目概述
居委會干部經(jīng)費(fèi)，保障6個社區(qū)共54位社區(qū)干部基本報酬不低區(qū)上年度農(nóng)村居民人均可支配收入的2倍；確保社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)不低于7.2萬元/社區(qū)的政策要求。
2）立項依據(jù)
贛市辦字【2020】24號文件
3）實施主體
贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會
4）實施方案
1-2月確定年活動開展計劃
3-10月落實活動開展計劃
11-12月活動開展總結(jié)
5）實施周期
2021年1月1日-2021年12月14日
6）年度預(yù)算安排
111.84萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
保障6個社區(qū)共54位社區(qū)干部基本報酬不低區(qū)上年度農(nóng)村居民人均可支配收入的2倍；確保社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)不低于7.2萬元/社區(qū)的政策要求。社區(qū)干部工資待遇111.84萬元，資金發(fā)放及時率（%），社區(qū)干部工作滿意度>95%。
1.贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會二級項目
1）項目概述
居民小組長、婦女小組長、黨小組長（支委）經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動社區(qū)居民小組長、婦女小組長、黨小組長的工作主動性、積極性，發(fā)揮其在基層社會治理中的作用。
2）立項依據(jù)
贛市辦字【2020】24號文件
3）實施主體
贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會
4）實施方案
1-2月確定年活動開展計劃
3-10月落實活動開展計劃
11-12月活動開展總結(jié)
5）實施周期
2021年1月1日-2021年12月14日
6）年度預(yù)算安排
96.24萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
圍繞各項中心工作，充分調(diào)動社區(qū)居民小組長、婦女小組長、黨小組長的工作主動性、積極性，發(fā)揮其在基層社會治理中的作用。工資待遇96.24萬元，工資待遇享受人數(shù)512人，資金撥付及時性（%），工作人員滿意度>95%。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年區(qū)城市社區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排10萬元，比上年增加10萬元，原因是2020年單位新成立，7月正式運(yùn)行，2020無年初預(yù)算，減少率無法體現(xiàn)。其中：
公出國（境）費(fèi)用0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比上年增加10萬元，原因是2020年單位新成立，7月正式運(yùn)行，2020無年初預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
由部門結(jié)合實際填寫。
