第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署；組織擬定全區(qū)的科技發(fā)展規(guī)劃、年度科技計劃，制定科技行業(yè)制度規(guī)范政策及科技創(chuàng)新政策措施；牽頭建立科技統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制，會同區(qū)級行業(yè)主管部門完善科技行業(yè)體制機制，組織實施全區(qū)科技計劃、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)技術(shù)研究、國民經(jīng)濟與社會發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，全區(qū)重大科技創(chuàng)新平臺及新型研發(fā)機構(gòu)建設(shè)。負責(zé)全區(qū)高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化，科技型中小企業(yè)培育工作；組織引導(dǎo)社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范；依法開展技術(shù)合同認定登記、技術(shù)轉(zhuǎn)移體系工作和相關(guān)科技統(tǒng)計管理；組織協(xié)調(diào)全區(qū)科技合作與交流工作，會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，引進國外智力；推動安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)進步；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：1個部門本級。

編制人數(shù)小計17人，其中：行政編制人數(shù)6人，事業(yè)編制人數(shù)11人。實有人數(shù)小計19人，其中：在職人數(shù)小計19人，行政在職人數(shù)4人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計1人，遺屬人數(shù)小計0人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門收入預(yù)算總額為281.76萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局為新設(shè)立單位，于2025年起開始編制預(yù)算，無上年數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入281.76萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門支出預(yù)算總額為281.76萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，主要原因是贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局為新設(shè)立單位，于2025年起開始編制預(yù)算，無上年數(shù)據(jù),其中：

按支出項目類別劃分：基本支出251.76萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出232.82萬元、商品和服務(wù)支出17.29萬元、對個人和家庭的補助1.65萬元；項目支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：商品和服務(wù)支出30萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出222.36萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；社會保障和就業(yè)支出28.15萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；衛(wèi)生健康支出8.53萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；住房保障支出22.72萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出232.82萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；商品和服務(wù)支出17.29萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；對個人和家庭的補助1.65萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門財政撥款支出預(yù)算總額為281.76萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局為新設(shè)立單位，于2025年起開始編制預(yù)算，無上年數(shù)據(jù)。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出222.36萬元；社會保障和就業(yè)支出28.15萬元；衛(wèi)生健康支出8.53萬元；住房保障支出22.72萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出251.76萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出232.82萬元，商品和服務(wù)支出17.29萬元，對個人和家庭的補助1.65萬元。項目支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：商品和服務(wù)支出30萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算17.29萬元，比2024年預(yù)算增加(減少)0萬元，增長/下降0%，主要原因為：贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局為新設(shè)立單位，于2025年起開始編制預(yù)算，無上年數(shù)據(jù)。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)2025年科技工作經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：2025年科技工作經(jīng)費。

⑵立項依據(jù)：用于開展科技工作，推動全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高科技創(chuàng)新能力。

⑶實施主體：贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局

⑷實施方案：根據(jù)實際情況，合理安排資金使用。

⑸實施周期：2025年。

⑹年度預(yù)算安排：30萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：培育我區(qū)科技創(chuàng)新能力。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排8萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是無預(yù)算，與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費8萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：贛縣區(qū)科學(xué)技術(shù)局為新設(shè)立單位，于2025年起開始編制預(yù)算，無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是無預(yù)算，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是無預(yù)算，與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(五)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(七)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。