贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會概況     

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》  

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會是贛州市贛縣區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，于2020年7月正式運(yùn)行，履行城市社區(qū)黨的建設(shè)和各項管理服務(wù)職能。具體職責(zé)主要分九個方面：（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)；（二）執(zhí)行上級黨組織決議、決定，團(tuán)結(jié)黨員干部和群眾，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)；（三）承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部等黨的建設(shè)工作；（四）指導(dǎo)社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作；（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來訪等；（六）貫徹落實人力資源和社會保障、贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會、科技、教育等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè)；（七）負(fù)責(zé)落實武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置等，負(fù)責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活安全監(jiān)管；（八）依法行使各項行政管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題；（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會共有預(yù)算單位__1_個，包括：

編制人數(shù)小計__45__人,其中：行政編制人數(shù)__0__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__45__人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實有人數(shù)小計__29__人,其中：在職人數(shù)小計__28__人,行政在職人數(shù)___0_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__28__人。離休人數(shù)小計__0__人,退休人數(shù)小計___1_人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__0__人。

第二部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）收支預(yù)算總表

第三部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為_998.65__萬元,較上年預(yù)算安排增加_328.74__萬元;財政撥款收入_998.65__萬元,較上年預(yù)算安排增加__328.74_萬元;教育收費(fèi)資金收入__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0_萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0_萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0__萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為__998.65__萬元,較上年預(yù)算安排增加__328.74__萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出__269.08__萬元,較上年預(yù)算安排增加__17.25__萬元;其中：工資福利支出__234.47__萬元,商品和服務(wù)支出__33.85__萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助__0.76__萬元,資本性支出__0__萬元。項目支出__729.57__萬元,較上年預(yù)算安排增加__311.49____萬元;其中：工資福利支出__479.57__萬元,商品和服務(wù)支出__250__萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助__0__萬元,資本性支出__0__萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__207.32__萬元,較上年預(yù)算安排增加__207.32_萬元;社會保障和就業(yè)支出__26.95__萬元,較上年預(yù)算安排增加_4.45_萬元;衛(wèi)生健康支出__10.04__萬元,較上年預(yù)算安排增加_0.88__萬元;住房保障支出_24.78__萬元,較上年預(yù)算安排增加_0.65__萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.57萬元，較上年預(yù)算安排增加_115.45_萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出_234.47__萬元,較上年預(yù)算安排增加_16.55__萬元;商品和服務(wù)支出_33.85__萬元,較上年預(yù)算安排增加__0.61_萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助__0.76_萬元,較上年預(yù)算安排增加__0.09_萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2022年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會財政撥款支出預(yù)算總額為_998.65___萬元,較上年預(yù)算安排增加_328.74__萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_207.32___萬元,教育支出__0_萬元,社會保障和就業(yè)支出_26.95___萬元,衛(wèi)生健康支出__10.04__萬元,住房保障支出___24.78_萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.57萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出__269.08__萬元,較上年預(yù)算安排增加__17.25____萬元;其中：工資福利支出__234.47__萬元,商品和服務(wù)支出__33.85__萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助__0.76__萬元,資本性支出__0__萬元。項目支出__729.57__萬元,較上年預(yù)算安排增加___311.49___萬元;其中：工資福利支出__479.57__萬元，商品和服務(wù)支出__250__萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助___0_萬元,資本性支出__0__萬元。

（四）政府性基金情況

2022年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算33.85萬元，比2021年預(yù)算增加0.61萬元，增長1.8%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)13萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)0.67萬元、福利費(fèi)1.68萬元、日常維修費(fèi)0.5萬元、辦公用房水電費(fèi)4.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元以及其他費(fèi)用0.2萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額__14.12__萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算__14.12__萬元, 政府采購工程預(yù)算__0__萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算__0__萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛__0__輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)__0__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)__0__輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0   。

（九）國庫集中支付系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目情況說明

（1）項目概述：居委會干部經(jīng)費(fèi)

（2）立項依據(jù)：《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)社區(qū)工作者隊伍建設(shè)的實施意見》（贛市辦字﹝2020﹞24號）、《關(guān)于落實城鎮(zhèn)社區(qū)干部待遇的實施意見》（贛縣組字﹝2021﹞48號）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)城市社區(qū)工作的實施意見》（贛縣辦發(fā)﹝2021﹞9號）

（3）實施主體：贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會

（4）實施方案：及時辦理社區(qū)干部工資和其他社會保障待遇福利，保障社區(qū)工作者的待遇，維護(hù)社區(qū)工作業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）實施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款195.05萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝195.05萬元

時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時

社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（注意數(shù)據(jù)較2021年不能增加，只能減少或持平）

2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 10 萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,與上年持平。

公務(wù)接待10萬元,與上年持平，主要原因是：_機(jī)關(guān)和社區(qū)業(yè)務(wù)增多，與外單位交流增加，公務(wù)接待量隨之增多，但由于厲行節(jié)約原則，接待費(fèi)用預(yù)算沒有增加___。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,與上年持平。

公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。