贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)是贛州市贛縣區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，于2020年7月正式運(yùn)行，履行城市社區(qū)黨的建設(shè)和各項(xiàng)管理服務(wù)職能。具體職責(zé)主要分九個(gè)方面：（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)；（二）執(zhí)行上級(jí)黨組織決議、決定，團(tuán)結(jié)黨員干部和群眾，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)；（三）承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部等黨的建設(shè)工作；（四）指導(dǎo)社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作；（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理有關(guān)工作，開(kāi)展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)訪等；（六）貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)、科技、教育等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè)；（七）負(fù)責(zé)落實(shí)武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置等，負(fù)責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活安全監(jiān)管；（八）依法行使各項(xiàng)行政管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題；（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：
編制人數(shù)小計(jì)45人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)45人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)39人,其中：在職人數(shù)小計(jì)38人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)38人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為1,583.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加584.35萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1583.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加584.35萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)364.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加364.35萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為1,583.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加584.35萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出473.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加203.96萬(wàn)元;其中：工資福利支出434.88萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出37.39萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.76萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1109.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加380.39萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1109.96萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出374.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加167.24萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出48.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.20萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出17.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.06萬(wàn)元;住房保障支出33.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.45萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1109.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加380.39萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出434.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加200.41萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出37.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.54萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1,583.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加584.35萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出374.56萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出48.15萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出17.10萬(wàn)元,住房保障支出33.23萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1109.96萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出473.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加203.96萬(wàn)元;其中：工資福利支出434.88萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出37.39萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.76萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1109.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加380.39萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出1109.96萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)無(wú)政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算37.39萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.46%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額95.00萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算95.00萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023 年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門(mén)整體支出預(yù)算金額3549.60萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023 年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1109.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1109.96萬(wàn)元，預(yù)算績(jī)效管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 1109.96萬(wàn)元，其中：城市社區(qū)管委會(huì)黨建中心和便民服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目128.00萬(wàn)元，社區(qū)工作及服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)234.00萬(wàn)元，居委會(huì)干部經(jīng)費(fèi)481.80萬(wàn)元。居民小組長(zhǎng)、婦女小組長(zhǎng)、黨小組長(zhǎng)(支委) 經(jīng)費(fèi)132.00萬(wàn)元，社區(qū)樓棟長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)134.16萬(wàn)元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：居委會(huì)干部經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（贛市辦字﹝2020﹞24號(hào)）、《關(guān)于落實(shí)城鎮(zhèn)社區(qū)干部待遇的實(shí)施意見(jiàn)》（贛縣組字﹝2021﹞48號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)城市社區(qū)工作的實(shí)施意見(jiàn)》（贛縣辦發(fā)﹝2021﹞9號(hào)）
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)
（4）實(shí)施方案：及時(shí)辦理社區(qū)干部工資和其他社會(huì)保障待遇福利，保障社區(qū)工作者的待遇，維護(hù)社區(qū)工作業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（5）實(shí)施周期：2023年
（6）年度預(yù)算安排：2023年安排財(cái)政撥款481.80萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝481.80萬(wàn)元
時(shí)效指標(biāo)：社區(qū)干部工資發(fā)放及時(shí)性=100%
社會(huì)效益指標(biāo)：居民與社區(qū)關(guān)系=拉近
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：居委會(huì)干部經(jīng)費(fèi)=4818000元
質(zhì)量指標(biāo)：社區(qū)工作工作考核合格率≥95%
數(shù)量指標(biāo)：覆蓋社區(qū)工作人員數(shù)量=128人
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 萬(wàn)元，其中：
無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用開(kāi)支。
公務(wù)接待9.5萬(wàn)元,比上年減0.5萬(wàn)元，主要原因是：_機(jī)關(guān)和社區(qū)業(yè)務(wù)增多，與外單位交流增加，公務(wù)接待量隨之增多，但落實(shí)過(guò)“緊日子”壓減開(kāi)支。
無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用開(kāi)支。
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置開(kāi)支。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出 （含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：
[930][贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會(huì)]部門(mén)整體申報(bào)表_202302241050001
