目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責(zé)

（一）承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊(duì)伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作；承擔(dān)城市社區(qū)共青團(tuán)、婦女、工會、關(guān)心下一代等群團(tuán)工作任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動員群眾，指導(dǎo)社區(qū)居委會依法自治。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調(diào)解、治安防范等工作，保護(hù)殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定。

（三）依法（授權(quán)）行使各項(xiàng)行政管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，負(fù)責(zé)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會管理職能

二、部門基本情況

本單位設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)41人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1315.85萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加479.14萬元，增長57.26%；本年收入合計1315.85萬元，較2021年增加479.14萬元，增長57.26%，主要原因是：2022年度單位新增7個社區(qū)，人員經(jīng)費(fèi)辦公經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1315.85萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1315.85萬元，其中本年支出合計1315.85萬元，較2021年增加479.14萬元，增長57.26%，主要原因是：2022年度單位新增7個社區(qū)，人員經(jīng)費(fèi)辦公經(jīng)費(fèi)增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出972.06萬元，占73.87%；項(xiàng)目支出343.79萬元，占26.13%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為998.65萬元，決算數(shù)為1315.85萬元，完成年初預(yù)算的131.76%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為207.32萬元，決算數(shù)為355.6萬元，完成年初預(yù)算的171.52%，主要原因是：人員增加。

（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.72萬元，增長0%，主要原因是：農(nóng)村綜合改革支出 。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.95萬元，決算數(shù)為106.85萬元，完成年初預(yù)算的396.47%，主要原因是：人員增減變動及返還社區(qū)干部2022年繳納社保單位部分。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.04萬元，決算數(shù)為11.28萬元，完成年初預(yù)算的112.35%，主要原因是：人員增加。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為729.57萬元，決算數(shù)為806.8萬元，完成年初預(yù)算的110.59%，主要原因是：2022年單位新成立7個社區(qū)居委會，社區(qū)干部人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.78萬元，決算數(shù)為29.1萬元，完成年初預(yù)算的117.43 %，主要原因是：人員增加。

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.5萬元，增長0%，主要原因是：國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出。

（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5萬元，增長0%，主要原因是：自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出972.06萬元，其中：

（一）工資福利支出836.26萬元，較2021年增加637.5萬元，增長320.74%，主要原因是：2022年在職人數(shù)增加及新增7個社區(qū)居委會干部。

（二）商品和服務(wù)支出18.01萬元，較2021年減少15.23萬元，下降45.82%，主要原因是：2022年受疫情影響業(yè)務(wù)量減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.74萬元，較2021年下降29.61萬元，下降97.56%，主要原因是：救濟(jì)費(fèi)減少。

（四）資本性支出117.04萬元，較2021年增加117.04萬元，增長100%，主要原因是：新增7個社區(qū)居委會辦公家具及電子設(shè)備采購。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   10萬元，決算數(shù)為2.4萬元，完成全年預(yù)算的24%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降1%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是單位無出國業(yè)務(wù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：單位無出國業(yè)務(wù)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：單位無出國業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為2.4萬元，完成全年預(yù)算的24 %，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降1%，主要原因是受疫情影響業(yè)務(wù)量減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情影響招待量減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待21批，累計接待153人次，其中外事接待0批，累計接待153人次，主要為：參觀學(xué)習(xí)老舊小區(qū)改造。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長0%，主要原因是單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額117.04萬元，其中：政府采購貨物支出117.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.04萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中無其他用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目9個全面開展績效自評，共涉及資金709.89萬元，占項(xiàng)目支出總額的53.95%。    

組織對“居委會干部經(jīng)費(fèi)”、“居民小組長、婦女小組長、黨小組長(支委)經(jīng)費(fèi)”“社區(qū)小組長經(jīng)費(fèi)”“城市社區(qū)管委會黨建中心和便民服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)”“社區(qū)工作及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“困難群眾救助補(bǔ)助項(xiàng)目”“2022年部分社會保障市級資金(社區(qū)居委會市級補(bǔ)助資金)”“2022年部分社會保障市級資金”“社區(qū)居委會市級補(bǔ)助資金”等9個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出709.89萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元，執(zhí)行率為100%。從評價情況來看，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  1300.35萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，執(zhí)行率為100%。從評價情況來看，我部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2022年我委項(xiàng)目預(yù)算共9個，分別是“居委會干部經(jīng)費(fèi)”、“居民小組長、婦女小組長、黨小組長(支委)經(jīng)費(fèi)”“社區(qū)小組長經(jīng)費(fèi)”“城市社區(qū)管委會黨建中心和便民服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)”“社區(qū)工作及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“困難群眾救助補(bǔ)助項(xiàng)目”“2022年部分社會保障市級資金(社區(qū)居委會市級補(bǔ)助資金)”“2022年部分社會保障市級資金”“社區(qū)居委會市級補(bǔ)助資金”等9個項(xiàng)目。自評完成情況如下：

1. 居委會干部經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排195.05萬元，預(yù)算執(zhí)行195.05萬元，績效評分100分。

2. 居民小組長、婦女小組長、黨小組長(支委)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排128.4萬元，預(yù)算執(zhí)行128.4萬元，績效評分100分。

3、社區(qū)小組長經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排96.24萬元，預(yù)算執(zhí)行96.24萬元，績效評分100分。

4、城市社區(qū)管委會黨建中心和便民服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排160萬元，預(yù)算執(zhí)行160萬元，績效評分100分。

5、社區(qū)工作及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬元，預(yù)算執(zhí)行90萬元，績效評分100分。

6、困難群眾救助補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.2萬元，預(yù)算執(zhí)行10.2萬元，績效評分100分。

7、2022年部分社會保障市級資金(社區(qū)居委會市級補(bǔ)助資金)預(yù)算安排3萬元，預(yù)算執(zhí)行3萬元，績效評分100分。

8、2022年部分社會保障市級資金預(yù)算安排12萬元，預(yù)算執(zhí)行12萬元，績效評分100分。

9、社區(qū)居委會市級補(bǔ)助資金預(yù)算安排15萬元，預(yù)算執(zhí)行15萬元，績效評分100分。

10.專門成立了項(xiàng)目支出績效評價小組。對照評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實(shí)際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進(jìn)行了及時整改。

11.明確績效評價目的、對象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項(xiàng)目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

12.嚴(yán)格績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

存在的問題及改進(jìn)措施，存在的問題：資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對制度的執(zhí)行力不夠，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。改進(jìn)措施：一是建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。對項(xiàng)目實(shí)施和資金使用要進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)管理；二是定期報告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。三是建立長效專項(xiàng)資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀(jì)委等部門的作用，建立長期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。

部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值1315.85萬元，全年完成值1315.85萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時效上，資金撥付都按時限要求及時撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟(jì)效益上，有效帶動了本地經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會效益上，社會滿意度大于95%，社會認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強(qiáng)；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施：1、主要問題及原因分析本部門支出的主要問題為經(jīng)費(fèi)缺口大，財政預(yù)算不足，很多工作任務(wù)無經(jīng)費(fèi)來源。原因?yàn)楸静块T承擔(dān)著基層繁重的工作任務(wù)，支出項(xiàng)目多，且本部門無收入來源，經(jīng)費(fèi)來源全靠上級撥款。2、改進(jìn)的方向和具體措施增加財政預(yù)算撥款，將相關(guān)工作納入財政預(yù)算管理。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

第五部分  附    件

1：項(xiàng)目支出績效評價報告（居委會干部經(jīng)費(fèi)）

2：項(xiàng)目支出績效評價報告（居民小組長、婦女小組長、黨小組長(支委)經(jīng)費(fèi)）

    附件：附件