贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2024年
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會是贛州市贛縣區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，于2020年7月正式運行，履行城市社區(qū)黨的建設(shè)和各項管理服務(wù)職能。具體職責(zé)主要分九個方面：（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)；（二）執(zhí)行上級黨組織決議、決定，團(tuán)結(jié)黨員干部和群眾，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)；（三）承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部等黨的建設(shè)工作；（四）指導(dǎo)社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作；（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來訪等；（六）貫徹落實人力資源和社會保障、贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會、科技、教育等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè)；（七）負(fù)責(zé)落實武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置等，負(fù)責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活安全監(jiān)管；（八）依法行使各項行政管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點難點問題；（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會共有預(yù)算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計45人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)45人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計40人,其中：在職人數(shù)小計39人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)39人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算表
（詳見附表)
第三部分 贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為2872.81萬元,較上年預(yù)算安排增加1289.81萬元，主要原因是：社區(qū)工作者人員增加;財政撥款收入2872.81萬元,較上年預(yù)算安排增加1289.81萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)181.10萬元,較上年預(yù)算安排增加181.10萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為2872.81萬元,較上年預(yù)算安排增加1289.81萬元，主要原因是：社區(qū)工作者人員增加;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出505.32萬元,較上年預(yù)算安排增加32.28萬元;其中：工資福利支出468.2萬元,商品和服務(wù)支出36.46萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.66萬元,資本性支出0萬元。項目支出2368.49萬元,較上年預(yù)算安排增加1289.81萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出2368.49萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出396.61萬元,較上年預(yù)算安排增加22.05萬元;社會保障和就業(yè)支出45.82萬元,較上年預(yù)算安排減少2.33萬元;衛(wèi)生健康支出17.54萬元,較上年預(yù)算安排增加0.44萬元;住房保障支出45.35萬元,較上年預(yù)算安排增加12.12萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2368.49萬元，較上年預(yù)算安排增加1289.81萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出468.2萬元,較上年預(yù)算安排增加33.32萬元;商品和服務(wù)支出36.46萬元,較上年預(yù)算安排減少0.93萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.66萬元,較上年預(yù)算安排減少0.1萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會財政撥款支出預(yù)算總額為2871.81萬元,較上年預(yù)算安排增加1289.81萬元，主要原因是：社區(qū)工作者人員增加;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出396.61萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出45.82萬元,衛(wèi)生健康支出17.54萬元,住房保障支出45.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2368.49萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出505.32萬元,較上年預(yù)算安排增加32.28萬元;其中：工資福利支出468.2萬元,商品和服務(wù)支出36.46萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.66萬元,資本性支出0萬元。項目支出2368.49萬元,較上年預(yù)算安排增加1289.81萬元;其中：商品和服務(wù)支出2368.49萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算36.46萬元，比2023年預(yù)算減少0.93萬元，減少率2.45%，主要原因是：精簡節(jié)約，壓縮開支機(jī)，落實過“緊日子”壓減開支。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額50.00萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算50.00萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2024 年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024 年部門整體支出預(yù)算金額4836.81萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 20234年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會部門預(yù)算安排項目 6個，項目預(yù)算金額合計2368.49萬元，其中：財政事業(yè)專項經(jīng)費項目2368.49萬元，預(yù)算績效管理工作經(jīng)費項目 2368.49萬元，其中：城市社區(qū)管委會黨建中心和便民服務(wù)中心經(jīng)費項目128.00萬元，社區(qū)工作及服務(wù)群眾專項經(jīng)費324.00萬元，社區(qū)工作者經(jīng)費1649.13萬元，居民小組長、婦女小組長、黨小組長(支委) 經(jīng)費132.00萬元，社區(qū)樓棟長經(jīng)費135.36萬元，
（十）重點項目情況說明
（1）項目概述：社區(qū)工作者經(jīng)費
（2）立項依據(jù)：《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)社區(qū)工作者隊伍建設(shè)的實施意見》（贛市辦字﹝2020﹞24號）、《關(guān)于落實城鎮(zhèn)社區(qū)干部待遇的實施意見》（贛縣組字﹝2021﹞48號）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)城市社區(qū)工作的實施意見》（贛縣辦發(fā)﹝2021﹞9號）
（3）實施主體：贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會
（4）實施方案：及時辦理社區(qū)工作者工資和其他社會保障待遇福利，保障社區(qū)工作者的待遇，維護(hù)社區(qū)工作業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。
（5）實施周期：2024年
（6）年度預(yù)算安排：2024年安排財政撥款1649.13萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費撥款＝1649.13萬元
時效指標(biāo)：社區(qū)工作者工資發(fā)放及時性=100%
社會效益指標(biāo)：居民與社區(qū)關(guān)系=拉近
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：社區(qū)工作者經(jīng)費=16491300元
質(zhì)量指標(biāo)：社區(qū)工作工作考核合格率≥95%
數(shù)量指標(biāo)：覆蓋社區(qū)工作人員數(shù)量=288人
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 9.00 萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無因公出國(境)費。
公務(wù)接待費9.00萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：機(jī)關(guān)和社區(qū)業(yè)務(wù)增多，與外單位交流增加，公務(wù)接待量隨之增多，但落實過“緊日子”壓減開支。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護(hù)費。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置費。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映健康衛(wèi)生管理方面等支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
