第一部分  部門概況

一、部門主要職責

贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會是贛州市贛縣區(qū)委、區(qū)政府派出機構，于2020年7月正式運行，履行城市社區(qū)黨的建設和各項管理服務職能。具體職責主要分九個方面：（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)；（二）執(zhí)行上級黨組織決議、決定，團結黨員干部和群眾，加強基層黨組織建設；（三）承擔城市社區(qū)基層組織、紀律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部等黨的建設工作；（四）指導社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作；（五）負責轄區(qū)內社會治安綜合治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來訪等；（六）貫徹落實人力資源和社會保障、贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會、科技、教育等領域相關政策法規(guī)，加強社區(qū)服務建設；（七）負責落實武裝、征兵、民兵應急處置等，負責城市社區(qū)生產(chǎn)生活安全監(jiān)管；（八）依法行使各項行政管理職能，協(xié)調解決社區(qū)居民生活中的熱點難點問題；（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及人員情況

2025年贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會所屬預算單位共有1個。

編制人數(shù)小計45人，其中：事業(yè)編制人數(shù)45人。實有人數(shù)小計40人，其中：在職人數(shù)小計38人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)7人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。退休人數(shù)小計2人。

第二部分  2025年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會收入預算總額為964.17萬元,較上年預算安排減少1908.64萬元,主要原因是項目支出預算減少。其中：財政撥款收入964.17萬元，較上年預算安排增加減少1908.64萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會支出預算總額為964.17萬元,較上年預算安排減少1908.64萬元，主要原因是項目支出預算減少,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出512.17萬元，較上年預算安排增加6.85萬元，其中：工資福利支出473.08萬元、商品和服務支出35.71萬元、對個人和家庭的補助3.38萬元。較上年預算安排增加6.85萬元，其中：工資福利支出4.88萬元、商品和服務支出0.75萬元、對個人和家庭的補助2.72萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出390.74萬元，較上年預算安排減少5.87萬元；社會保障和就業(yè)支出56.92萬元，較上年預算安排增加11.1萬元；衛(wèi)生健康支出17.33萬元，較上年預算安排減少0.21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出452萬元，較上年預算安排增加減少1916.49萬元；較上年預算安排增加(減少)××萬元；住房保障支出47.18萬元，較上年預算安排增加1.83萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出473.08萬元，較上年預算安排增加4.88萬元；商品和服務支出35.71萬元，較上年預算安排增加0.75萬元；對個人和家庭的補助3.38萬元，較上年預算安排增加2.72萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會財政撥款支出預算總額為964.17萬元，較上年預算安排減少1908.64萬元,主要原因是項目支出預算減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出390.72萬元；社會保障和就業(yè)支出56.92萬元；衛(wèi)生健康支出17.33萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出452萬元；住房保障支出47.18萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出512.17萬元，較上年預算安排增加6.85萬元，其中：工資福利支出473.08萬元，商品和服務支出35.71萬元，對個人和家庭的補助3.38萬元，較上年預算安排增加6.85萬元，其中：工資福利支出4.88萬元、商品和服務支出0.75萬元、對個人和家庭的補助2.72萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經(jīng)費預算27.36萬元，比2023年預算減少9.1萬元，下降24.96%，主要原因為：精簡節(jié)約，壓縮開支機，落實過“緊日子”壓減開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(九)項目情況說明

（部門預算應至少選擇1個項目支出在本部分予以說明，并在《第二部分 2025年單位預算表》中公開對應的《項目績效目標表》即可。如本部門沒有項目，則說明：“2025年本部門未安排項目支出”。)

⑴項目概述：城市社區(qū)管委會黨建中心和便民服務中心經(jīng)費

⑵立項依據(jù)：2025年預算批復

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會

⑷實施方案：指導社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等 宣傳教育工作，組織開展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動。

⑸實施周期2025年

⑹年度預算安排：128萬元。

⑺項目年度績效目標

經(jīng)濟成本指標：經(jīng)費成本控制≤128萬元/年

生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境造成的負面影響無

數(shù)量指標：黨建工作專題會議≥12次

質量指標：黨建工作專題會議完成率≥100%

時效指標：黨建工作完成及時性＝100%

社會效益指標：提升社區(qū)規(guī)范化建設水平顯著

              提升社區(qū)治理水平顯著

服務對象滿意度：社區(qū)群眾滿意度≥98%

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會"三公"經(jīng)費財政撥款安排8.55萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費8.55萬元,比上年減0.45萬元，主要原因是：機關和社區(qū)業(yè)務增多，與外單位交流增加，公務接待量隨之增多，但落實過“緊日子”壓減開支。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列2025年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映健康衛(wèi)生管理方面等支出。

(四)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2025年部門預算公開表（附表））