贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職能
贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局是區(qū)政府主管退役軍人工作的工作部門，具體職責(zé)主要分12個方面：
（一）擬訂全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作
（三）組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。
（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
（六）組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策，并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
（七）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。
（十）在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全區(qū)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好地為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)19人，其中在職人員 19 人，退休人員2人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)4343.64萬元；本年收入合計(jì) 4343.64 萬元，主要原因是：新增單位。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4343.64萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)4343.64萬元，其中本年支出合計(jì)4343.64萬元，主要原因是：新增單位。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4343.64萬元，占100 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3784.33萬元，決算數(shù)為4343.64萬元，完成年初預(yù)算的114.78 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初未納入預(yù)算，決算數(shù)為 4.10 萬元，主要原因是：數(shù)據(jù)的歸集口徑不一致。
（二）社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1676.46萬元，決算數(shù)為 4221.72萬元，完成年初預(yù)算的252 %，主要原因是：退役軍人事務(wù)管理業(yè)務(wù)增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2096.74萬元，決算數(shù)為 70.04萬元，完成年初預(yù)算的3 %，主要原因是：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.13萬元，決算數(shù)為 16.12萬元，完成年初預(yù)算的145 %，主要原因是：住房公積金基數(shù)調(diào)整。
（五）抗疫特別國債安排的支出年初未納入預(yù)算，決算數(shù)為 31.66萬元，主要原因是：數(shù)據(jù)的歸集口徑不一致。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4311.98 萬元，其中：
（一）工資福利支出346.2萬元，主要原因是：新增單位。
（二）商品和服務(wù)支出371.38萬元，主要原因是：新增單位。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出3594.4萬元，主要原因是：新增單位。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為 6.5 萬元，完成預(yù)算的 50 %，其中：
（一）無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為5 萬元，完成預(yù)算的50 %，主要原因是新增單位。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 100 批，累計(jì)接待 1000 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，主要原因是新增單位；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的50 %，主要原因是運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出371.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加195.95萬元，增長53%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
無
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是業(yè)務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目10個全面開展績效自評，共涉及資金866萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的20%。
組織對“烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)”、“雙擁工作經(jīng)費(fèi)”等10個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出834.34萬元，政府性基金預(yù)算支出 31.66 萬元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放到位；二是按每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬元發(fā)放。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
每個部門至少將1個部門評價(jià)報(bào)告向社會公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2020年度部門決算表
見附表
