贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金收支預(yù)算表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）擬訂全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民棲性奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。
（三）組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
(四)會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實。
(五)組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
(六)組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作。
(七)組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
(八)負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護(hù)紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰間、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。
（十）在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。
(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(十二)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全區(qū)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局核定行政編制7名，在編在崗行政編5人，核定退役軍人服務(wù)中心全額性撥款事業(yè)編制16名，在編在崗事業(yè)編14人；現(xiàn)單位其實有在編在崗人數(shù)共19人；退休人員2人。
第二部分 贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算
情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為1078.66萬元，較上年預(yù)算安排下降71%，其中：財政撥款收入1078.66萬元，較上年預(yù)算安排下降71%，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為1078.66萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出207.66萬元，較上年預(yù)算安排增加18%，占支出預(yù)算總額的19%，包括工資福利支出168.54萬元、商品和服務(wù)支出37萬元、對個人和家庭的補助支出2.12萬元；項目支出871萬元，較上年預(yù)算安排下降76%，占支出預(yù)算總額的81%，包含商品和服務(wù)支出120萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1052.42萬元，較上年預(yù)算安排下降37%，占支出預(yù)算總額的97.57%；衛(wèi)生健康支出7.92萬元，較上年預(yù)算安排下降100%，占支出預(yù)算總額的0.73%；住房保障支出18.32萬元，較上年預(yù)算安排增加65%，占支出預(yù)算總額的1.7%。
（三）財政撥款支出情況
2021年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算1078.66萬元，較上年預(yù)算安排下降71%，占支出預(yù)算總額的100%。具體為：行政單位離退休科目支出1.74萬元，占財政補助支出總額的0.16%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目支出17.55萬元，占財政補助支出總額的1.63%；行政運行科目支出162.13萬元，占財政補助支出總額的15.03%；其他退役軍人事務(wù)管理支出科目871萬元，占財政補助支出總額,80.75%；財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助科目支出7.92萬元，占財政補助支出總額的0.73%；住房公積金科目支出18.32萬元，占財政補助支出總額的1.7%。
（四）政府性基金情況
我局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 37 萬元。比2020年預(yù)算減少138.43萬元，較上年預(yù)算安排下降79%，主要原因是：減少印刷費、郵電費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出等一般性支出。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。原則上機(jī)關(guān)運行費只減不增，相較于上年度壓減10%。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 46 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 46 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目有11個，涉及資金871萬元。
1、項目概述：預(yù)算項目具體包括烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)經(jīng)費、雙擁工作經(jīng)費、涉軍維穩(wěn)工作經(jīng)費、困難退役軍人幫扶援助資金、全國優(yōu)撫信息管理系統(tǒng)和信息采集及核查工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費、優(yōu)撫工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、優(yōu)撫對象家庭慰問金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站政府購買服務(wù)經(jīng)費、“新長征”退役軍人志愿者服務(wù)隊伍工作經(jīng)費。
2、立項依據(jù)：省委辦公廳、省人民政府辦公廳、省軍區(qū)政治部（贛辦字【2013】10號）等相關(guān)文件。
3、實施主體：贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局
4、實施周期：當(dāng)年項目
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年區(qū)退役軍人事務(wù)“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排11.7萬元。比上年減少1.3萬元，下降10%。其中：
因公出國（境）支出預(yù)算0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費9萬元，比上年減少1萬元，下降10%，。
公務(wù)用車運行維護(hù)費2.27萬元，比上年減少0.73萬元，下降24%。公務(wù)用車購置費0元。
第三部分 贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
