贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局是區(qū)政府主管退役軍人工作的工作部門，具體職責(zé)主要分12個方面：

（一）擬訂全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作

（三）組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策，并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

（十）在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施。

（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全區(qū)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好地為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 22 人，其中在職人員 20 人，離休人員 0 人，退休人員 2 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)5079.87萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加736.23萬元，增長17%；本年收入合計(jì)5079.87萬元，較2020年增加736.23萬元，增長17%，主要原因是：優(yōu)撫對象標(biāo)準(zhǔn)提高，幫扶援助資金的歸集等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5079.87萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)5079.87萬元，其中本年支出合計(jì)5079.87萬元，較2020年增加736.23萬元，增長17%，主要原因是：優(yōu)撫對象標(biāo)準(zhǔn)提高，幫扶援助資金的歸集等。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5079.87萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1078.66萬元，決算數(shù)為5079.87萬元，完成年初預(yù)算的471%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初未納入預(yù)算，決算數(shù)為25萬元，主要原因是：數(shù)據(jù)的歸集口徑不一致。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1052.42萬元，決算數(shù)為4947.25萬元，完成年初預(yù)算的470%，主要原因是：退役軍人事務(wù)管理業(yè)務(wù)增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.92萬元，決算數(shù)為89.43萬元，完成年初預(yù)算的1129%，主要原因是：職工基本醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.32萬元，決算數(shù)為18.19萬元，完成年初預(yù)算的99%，主要原因是：住房公積金基數(shù)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5079.87萬元，其中：

（一）工資福利支出603.51萬元，較2020年增加257.31萬元，增長74%，主要原因是：退役軍人服務(wù)站專干購買服務(wù)增資。

（二）商品和服務(wù)支出262.4萬元，較2020年減少108.98萬元，下降29%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出4213.96萬元，較2020年增加619.56萬元，增長17%，主要原因是：幫扶援助資金的歸集。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.7萬元，決算數(shù)為6.3萬元，完成預(yù)算的54%，決算數(shù)較2020年減少0.2萬元，下降3%，其中：

（一）無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為4.9萬元，完成預(yù)算的54%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降2%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待100批，累計(jì)接待900人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.4萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為1.4萬元，完成預(yù)算的52%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降7%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)減少，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少108.98萬元，降低29%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是業(yè)務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目11個全面開展績效自評，共涉及資金871萬元。    

組織對“烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)”、“優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)”、“涉軍維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)”、“雙擁工作經(jīng)費(fèi)”等11個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出871萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，預(yù)算安排金額871萬元，預(yù)算執(zhí)行金額871萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出871萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，全年預(yù)算數(shù)871萬元，全年執(zhí)行數(shù)871萬元，執(zhí)行率100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放到位；二是按每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬元發(fā)放。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。