贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局
部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局
部門概況
一、部門主要職能
擬定全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)；組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施，組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作；組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵有關(guān)人員優(yōu)待政策；負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡；指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作，指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)26人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)5779.34萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加699.47萬元，增長13.77%；本年收入合計(jì)5779.34萬元，較2021年增加699.47萬元，增長13.77%，主要原因是：2022年優(yōu)撫對象提高了發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5779.34萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)5779.34萬元，其中本年支出合計(jì)5779.34萬元，較2021年增加699.47萬元，增長13.77%，主要原因是：2022年優(yōu)撫對象提高了發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出509.05萬元，占5.81%；項(xiàng)目支出5270.29萬元，占91.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1198.85萬元，決算數(shù)為5779.34萬元，完成年初預(yù)算的482.07%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1171.05萬元，決算數(shù)為5648.57萬元，完成年初預(yù)算的482.35%，主要原因是：上級補(bǔ)助收入未納入預(yù)算。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.34萬元，決算數(shù)為108.76萬元，完成年初預(yù)算的1164.45%，主要原因是：上級補(bǔ)助收入未納入預(yù)算。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.47萬元，決算數(shù)為20.01萬元，完成年初預(yù)算的108.33%，主要原因是：因增資提高了公積金的提取標(biāo)準(zhǔn)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出509.05萬元，其中：
（一）工資福利支出260.08萬元，較2021年增加98.93萬元，增長61.39 %，主要原因是：個(gè)人工資提標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出15.65萬元，較2021年減少10.25萬元，下降39.57%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減商品和服務(wù)支出。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出233.32萬元，較2021年增加45.31萬元，增長21.10 %，主要原因是：優(yōu)撫對象生活費(fèi)提標(biāo)。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11.7萬元，決算數(shù)為6.29萬元，完成全年預(yù)算的53.76%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.16%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為4.89萬元，完成全年預(yù)算的54.33%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.16%，主要原因是：無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待60批，累計(jì)接待450人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)1.4萬元，完成全年預(yù)算的51.85%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴(yán)格控制運(yùn)維費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出509.05萬元，較上年決算數(shù)增加133.99萬元，增長35.72%，主要原因是：主要原因是：個(gè)人工資提標(biāo)。為了落實(shí)過緊日子要求壓減商品和服務(wù)支出10.25萬元等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是涉軍維穩(wěn)公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目30個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金 5082.94萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。 。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局
部門整體支出績效自評報(bào)告
一、部門概況
（一）部門基本情況
1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員
截止2022年底，贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局共有內(nèi)設(shè)職能科（室）2個(gè)，分別是辦公室（移交安置和擁軍優(yōu)撫股）、思想政治和權(quán)益維護(hù)股。
贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局為全額撥款正科級行政單位，行政編制7名；事業(yè)編制16人。其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：局長1名，副局長2名，股級職數(shù)3名。實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人員21人；退休人3人;其他人員2人。
2.部門職能
贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局是主管全區(qū)退役軍人事務(wù)的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：1.擬訂全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。2.負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。3.組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。6.組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。7.組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰間、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。10.在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施。11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。12.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全區(qū)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1.全面落實(shí)好各項(xiàng)政策。對標(biāo)對表《中華人民共和國退役軍人保障法》，全面落實(shí)退役軍人信息采集、光榮牌懸掛、思想政治、權(quán)益維護(hù)、撫恤優(yōu)待、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社保接續(xù)、信訪維穩(wěn)等政策，確保各項(xiàng)優(yōu)撫優(yōu)待政策落地見效。精心謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)雙擁共建活動(dòng)，營造愛國擁軍、愛民奉獻(xiàn)的濃厚氛圍。
2.深化落實(shí)服務(wù)保障體系建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)習(xí)近平總書記“五有”的重要批示精神，深化落實(shí)我區(qū)服務(wù)保障體系建設(shè)，配齊配強(qiáng)工作人員，提升服務(wù)水平，提高運(yùn)行成效。打通政策落實(shí)和服務(wù)保障的“最后一公里”，進(jìn)一步推動(dòng)全區(qū)退役軍人服務(wù)保障工作再上新臺階。
3.妥善做好就業(yè)安置工作。妥善安置好符合政府安置條件退役士兵，推進(jìn)退役士兵適應(yīng)性技能培訓(xùn)工作，加大退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，完成退役士兵社保接續(xù)工作。
4.深入推廣落實(shí)“尊崇工作法”。讓“尊崇工作法”在全區(qū)每個(gè)角落進(jìn)一步落深落細(xì)，扎實(shí)開展好“七個(gè)一”活動(dòng)，努力營造尊崇氛圍，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)。
5.全面推進(jìn)尊崇式示范型退役軍人服務(wù)站建設(shè)。結(jié)合全面推廣打造“楓橋式”退役軍人服務(wù)站，對照尊崇式示范型服務(wù)站建設(shè)75條標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升全區(qū)退役軍人服務(wù)站的服務(wù)能力。
6.扎實(shí)做好涉軍信訪維穩(wěn)工作。深入化解矛盾糾紛，依法治理涉軍信訪工作秩序，堅(jiān)持正確的工作導(dǎo)向，既要深入化解矛盾糾紛，推動(dòng)“事要解決”，又要堅(jiān)持依法辦事，切實(shí)加大對非法上訪的打擊力度，確保我區(qū)涉軍群體零越級訪、零集體訪、零非正常訪。
（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
2022年度區(qū)財(cái)政局年初批復(fù)區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算1198.85萬元，其中：基本支出197萬元，項(xiàng)目支出1001.85萬元。
（四）部門預(yù)算績效管理開展情況。
根據(jù)贛縣區(qū)財(cái)政局要求，展開系統(tǒng)的績效評價(jià)工作，具體過程如下：
1.前期準(zhǔn)備：按照績效評價(jià)工作要求，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況參照區(qū)財(cái)政局制定的績效評價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)了績效評價(jià)指標(biāo)體系。
2.組織實(shí)施：采用核查法核查2022年同級財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績效考評。
3.分析評價(jià)：對評價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評分。
(五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
2022年實(shí)際完成收入5779.34萬元，完成支出5779.34萬元，其中工資福利支出750.41萬元、商品和服務(wù)支出143.21萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4885.72萬元。
（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
部門產(chǎn)出分析
1、產(chǎn)出數(shù)量情況
實(shí)際完成率100% ,均完成數(shù)量指標(biāo)數(shù)。
2、產(chǎn)出質(zhì)量情況
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、完成及時(shí)率100% ，完成年初績效目標(biāo)。
3、產(chǎn)出時(shí)效情況
控制在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)。
4、產(chǎn)出成本情況
（1）實(shí)際支出嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
部門效益分析
1、經(jīng)濟(jì)效益情況。該指標(biāo)主要評價(jià)部門履行職責(zé)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響?！霸黾恿送艘圮娙说氖杖?，改善了生活住房條件，減輕了醫(yī)療難問題，使退役軍人的生活質(zhì)量得到明顯提升；改善了退役軍人、烈士遺屬等優(yōu)撫對象的生活情況，一定程度上解決了生活實(shí)際困難問題，提高了他們的收入；舉辦就業(yè)創(chuàng)業(yè)等技能培訓(xùn)，增強(qiáng)退役軍人的職業(yè)技術(shù)技能，使他們更快的適應(yīng)現(xiàn)今社會(huì)，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。
2、社會(huì)效益情況。該指標(biāo)主要評價(jià)部門履行職責(zé)對社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。局通過自身部門職責(zé)履行不僅維護(hù)促進(jìn)了社會(huì)的穩(wěn)定，還極大的保障了退役軍人及優(yōu)撫對象的合法權(quán)益。通過對退役軍人的技能培訓(xùn)以及舉辦專場招聘會(huì)，對提升退役軍人銜接社會(huì)的能力以及群眾對于軍人職業(yè)的理解和肯定起到了明顯的作用。對困難退役軍人進(jìn)行幫扶，積極聯(lián)系與安排退役軍人，對保障退役軍人轉(zhuǎn)置期間基本生活以及保障退役軍人就業(yè)渠道、落實(shí)退役軍人的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作具有較為明顯的積極作用。
3、生態(tài)效益情況。該指標(biāo)主要評價(jià)部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)對群眾基本生活保障的直接或間接影響。局通過自身部門職責(zé)履行大大增加了退役軍人的收入，在生活各方面上給與一定程度補(bǔ)助關(guān)懷，改善了退役軍人的生活住房情況，改善休養(yǎng)及醫(yī)療條件，減輕了退役軍人及優(yōu)撫對象醫(yī)療難的問題，使退役軍人的生活質(zhì)量得到了明顯的提升；大大改善了退役軍人、烈士遺屬等優(yōu)撫對象的生活情況，一定程度上解決了生活實(shí)際困難問題，提高了退役軍人及其優(yōu)撫對象的收入；通過開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)等技能培訓(xùn)，極大程度的增強(qiáng)了退役軍人的職業(yè)技術(shù)技能，使退役軍人能夠更快的融入當(dāng)今社會(huì)，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。
（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響（如有）。
（1）社會(huì)大眾滿意度及可持續(xù)性影響。該指標(biāo)主要評價(jià)部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)對社會(huì)可持續(xù)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。局通過全力提升全區(qū)退役軍人事務(wù)工作水平，加強(qiáng)退役軍人工作隊(duì)伍建設(shè)，提升全區(qū)退役軍人服務(wù)站的服務(wù)能力和辦事效率，為退役軍人及優(yōu)撫對象提供更便捷的服務(wù)，對推進(jìn)社會(huì)服務(wù)保障體系以及國防和軍隊(duì)的建設(shè)起到了明顯的效果。對提升軍人的社會(huì)認(rèn)同感和崇尚感有著顯著效果。通過退役軍人事務(wù)相關(guān)政策的宣傳和科普，不但潛移默化的提升了群眾對于擁軍優(yōu)屬工作的支持和理解，而且還極大程度上增強(qiáng)了地方與部隊(duì)之間的感情維系。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）主要問題及原因分析。
未按規(guī)定使用公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算。因區(qū)退役軍人事務(wù)局還未辦理好公務(wù)卡。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施。
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任，確保各項(xiàng)資金使用合法、合規(guī)。
2.健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,加大制度的執(zhí)行力度，確保各項(xiàng)制度能得到有效執(zhí)行。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局在贛縣區(qū)人民政府網(wǎng)站上公開的預(yù)決算的內(nèi)容及公開時(shí)限符合《關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》（財(cái)預(yù)[2014]36號）的規(guī)定。
二0二三年三月二十二日
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。
本部門公開“鄉(xiāng)鎮(zhèn)。村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“下達(dá)2022年度第三批省級人才發(fā)展專項(xiàng)資金（退役軍人事務(wù)局-劉志華2萬元）”項(xiàng)目支出績效自評表（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附 件
無
