第一部分  部門概況

一、部門主要職責

擬定全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向；負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實；組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施，組織實施軍供服務(wù)保障工作；組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵有關(guān)人員優(yōu)待政策；負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級烈士紀念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍 人工作單位和個人先進典型事跡；指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作，指導(dǎo)督促所屬單位進行安全管理等。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個，包括：贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局本級。

編制人數(shù)小計23人,其中：行政編制人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計21人,其中：在職人數(shù)小計21人,行政在職人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)14人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計4人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為684.96萬元,較上年預(yù)算安排減少603.18萬元,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）服務(wù)專干經(jīng)費劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中：財政撥款收入684.96萬元，較上年預(yù)算安排減少603.18萬元；其他收入10萬元，較上年預(yù)算安排減少340萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為684.96萬元,較上年預(yù)算安排減少603.18萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）服務(wù)專干經(jīng)費劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出301.21萬元，較上年預(yù)算安排減少0.40萬元，其中：工資福利支出274.94萬元、商品和服務(wù)支出23.11萬元、對個人和家庭的補助3.15萬元；項目支出383.75萬元，較上年預(yù)算安排減少602.78萬元，其中：工資福利支出27萬元、商品和服務(wù)支出108.95萬元、對個人和家庭的補助247.80萬元。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出645.81萬元，較上年預(yù)算安排減少607.8萬元；衛(wèi)生健康支出10.33萬元，較上年預(yù)算安排減少1.42萬元；住房保障支出28.82萬元，較上年預(yù)算安排增加6.04萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出328.21萬元，較上年預(yù)算安排減少548.22萬元；商品和服務(wù)支出132.06萬元，較上年預(yù)算安排增加12.77萬元；對個人和家庭的補助250.95萬元，較上年預(yù)算安排增加0.52萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少2萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算總額為684.96萬元，較上年預(yù)算安排減少603.18萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出645.81萬元；衛(wèi)生健康支出10.33萬元；住房保障支出28.82萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出301.21萬元，較上年預(yù)算安排減少0.40萬元，其中：工資福利支出274.94萬元，商品和服務(wù)支出23.11萬元，對個人和家庭的補助3.15萬元。項目支出383.75萬元，較上年預(yù)算安排減少602.78萬元，其中：工資福利支出27萬元，商品和服務(wù)支出108.95萬元，對個人和家庭的補助247.80萬元。

(四)政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局無政府性基金收入預(yù)算。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局無國有資本經(jīng)營收入預(yù)算。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算23.11萬元，比2023年預(yù)算減少0.23萬元，下降1%，主要原因為：厲行節(jié)約原則。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額2萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費項目情況說明

2024年贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出 預(yù)算金額 684.96萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。2024年贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算安排項目 10個，項目預(yù)算金額合計 986.53萬元，其中：烈士紀念設(shè)施維護經(jīng)費項目 40 萬元；雙擁工作經(jīng)費項目7.6萬元；涉軍維穩(wěn)工作經(jīng)費項目7.6萬元；困難退役軍人幫扶援助資金項目22.8 萬元；全國優(yōu)撫信息管理系統(tǒng)和信息采集及核查工作經(jīng)費項目7.6萬元；退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費項目15.2萬元；優(yōu)撫工作經(jīng)費項目7.6萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費項目45.6萬元；優(yōu)撫對象家庭慰問金項目225 萬元；“新長征”退役軍人志愿者服務(wù)隊伍工作經(jīng)費項目4.75 萬元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費項目

（1）項目概述：贛縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站332個，切實加強我區(qū)退役軍人服務(wù)工作。

（2）立項依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)江西省退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)與工作規(guī)范實施細則（暫行）的通知》（贛退役軍人字〔2019〕64號）

（3）實施主體：贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局

（4）實施方案：贛縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站332個根據(jù)每個站配備1人簽訂服務(wù)專干聘用合同并上報專干名單。

（5）實施周期：1年

（6）本年度預(yù)算安排：45.6萬元。

（7）績效目標：提高我區(qū)對退役軍人的服務(wù)工作水平。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局"三公"經(jīng)費財政撥款安排11.5萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費8.9萬元,比上年減少0.05萬元，主要原因是：厲行節(jié)約原則。

公務(wù)用車運行維護費2.6萬元,比上年減少0.05萬元，主要原因是：厲行節(jié)約原則。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。