第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

擬定全區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向；負責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)退役軍人特殊保障政策并組織落實；組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施，組織實施軍供服務(wù)保障工作；組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵有關(guān)人員優(yōu)待政策；負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)級烈士紀念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍 人工作單位和個人先進典型事跡；指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作，指導(dǎo)督促所屬單位進行安全管理等。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個，包括：贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局本級。

編制人數(shù)小計23人,其中：行政編制人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計22人,其中：在職人數(shù)小計22人,行政在職人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計4人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為694.83萬元,較上年預(yù)算安排增加9.87萬元,主要原因是人員的增資。其中：財政撥款收入694.83萬元，較上年預(yù)算安排增加9.87萬元；其他收入35萬元，較上年預(yù)算安排增加25萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為694.83萬元,較上年預(yù)算安排增加9.87萬元，主要原因是人員的增資。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出326.08萬元，較上年預(yù)算安排增加24.87萬元，其中：工資福利支出295.12萬元、商品和服務(wù)支出23.98萬元、對個人和家庭的補助6.99萬元；項目支出368.75萬元，較上年預(yù)算安排減少15萬元，其中：工資福利支出20.6萬元、商品和服務(wù)支出90.55萬元、對個人和家庭的補助257.6萬元。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出653.9萬元，較上年預(yù)算安排增加8.09萬元；衛(wèi)生健康支出10.92萬元，較上年預(yù)算安排增加0.59萬元；住房保障支出30.01萬元，較上年預(yù)算安排增加1.19萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出315.72萬元，較上年預(yù)算安排減少12.49萬元；商品和服務(wù)支出114.53萬元，較上年預(yù)算安排減少17.53萬元；對個人和家庭的補助264.59萬元，較上年預(yù)算安排增加13.64萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算總額為694.83萬元，較上年預(yù)算安排增加9.87萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出653.9萬元；衛(wèi)生健康支出10.92萬元；住房保障支出30.01萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出326.08萬元，較上年預(yù)算安排增加24.87萬元，其中：工資福利支出295.12萬元，商品和服務(wù)支出23.98萬元，對個人和家庭的補助6.99萬元。項目支出368.75萬元，較上年預(yù)算安排減少15萬元，其中：工資福利支出20.6萬元，商品和服務(wù)支出90.55萬元，對個人和家庭的補助257.6萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局無政府性基金收入預(yù)算。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局無國有資本經(jīng)營收入預(yù)算。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算23.98萬元，比2023年預(yù)算增加0.64萬元，上升2.74%，主要原因為：律師代理費增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額1萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)烈士紀念設(shè)施維護經(jīng)費項目情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2025年部門整體支出 預(yù)算金額 694.83萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。2025年贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算安排項目 11個，項目預(yù)算金額合計 368.75萬元，其中：烈士紀念設(shè)施維護經(jīng)費項目 40 萬元；雙擁工作經(jīng)費項目7.6萬元；涉軍維穩(wěn)工作經(jīng)費項目7.6萬元；困難退役軍人幫扶援助資金項目22.8 萬元；全國優(yōu)撫信息管理系統(tǒng)和信息采集及核查工作經(jīng)費項目7.6萬元；退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費項目15.2萬元；優(yōu)撫工作經(jīng)費項目7.6萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費項目45.6萬元；優(yōu)撫對象家庭慰問金項目210萬元；“新長征”退役軍人志愿者服務(wù)隊伍工作經(jīng)費項目4.75 萬元。

烈士紀念設(shè)施維護經(jīng)費項目

（1）項目概述： 為加強烈士紀念設(shè)施保護管理，傳承弘揚英烈精神和愛國主義精神，更好發(fā)揮烈士紀念設(shè)施褒揚英烈、教育后人的紅色資源作用。

（2）立項依據(jù)：烈士紀念設(shè)施保護管理辦法

（2013年6月27日民政部令第47號公布，2022年1月24日退役軍人事務(wù)部令第 6 號）

（3）實施主體：贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局

（4）實施方案： 烈士紀念設(shè)施應(yīng)當(dāng)由縣級以上人民政府退役軍人工作主管部門報請同級人民政府確定保護單位，具體負責(zé)烈士紀念設(shè)施保護管理工作，加強工作力量，明確管理責(zé)任。不能確定保護單位的，應(yīng)當(dāng)由縣級以上人民政府退役軍人工作主管部門報請同級人民政府明確管理單位進行保護管理。

（5）實施周期：1年

（6）本年度預(yù)算安排：40萬元。

（7）績效目標(biāo)： 烈士紀念設(shè)施應(yīng)當(dāng)按照基礎(chǔ)設(shè)施完備、保護狀況優(yōu)良、機構(gòu)制度健全、服務(wù)管理規(guī)范、功能發(fā)揮顯著的要求，加強保護管理工作

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局"三公"經(jīng)費財政撥款安排8.8萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費8.8萬元,比上年減少0.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約原則。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

贛州市贛縣區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算公開