目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
主要承擔(dān)蘇區(qū)振興等政策研究和信息收集，組織項目開發(fā)、儲備，協(xié)調(diào)、服務(wù)重點項目建設(shè)，開展重大規(guī)劃、政策、項目評估評價評審，全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展的全局性、綜合性問題研究，參與重大規(guī)劃、重大政策、重大改革研究以及綠色發(fā)展等生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)域研究，開展重大平臺建設(shè)、對外交流和科普宣教等職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)項目推進中心共有預(yù)算單位1個。
編制人數(shù)小計37人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)37人。實有人數(shù)小計38人,其中：在職人數(shù)小計38人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)38人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計6人,遺屬人數(shù)小計0人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)項目推進中心部門收入預(yù)算總額為607.89萬元,較上年預(yù)算安排增加2.43萬元,主要原因是人員工資晉升。其中：財政撥款收入607.89萬元，較上年預(yù)算安排增加2.43萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)項目推進中心部門支出預(yù)算總額為607.89萬元,較上年預(yù)算安排增加2.43萬元，主要原因是人員工資晉升,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出557.35萬元，較上年預(yù)算安排增加2.43萬元，其中：工資福利支出515.79萬元、商品和服務(wù)支出31.16萬元、對個人和家庭的補助10.40萬元；項目支出50.54萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出39.33萬元、商品和服務(wù)支出11.21萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出465.86萬元，較上年預(yù)算安排減少12.29萬元；社會保障和就業(yè)支出69.11萬元，較上年預(yù)算安排增加13.71萬元；衛(wèi)生健康支出19.33萬元，較上年預(yù)算安排減少0.15萬元；住房保障支出53.59萬元，較上年預(yù)算安排增加1.16萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出515.79萬元，較上年預(yù)算安排減少1.98萬元；商品和服務(wù)支出31.16萬元，較上年預(yù)算安排減少0.80萬元；對個人和家庭的補助10.4萬元，較上年預(yù)算安排增加5.21萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)項目推進中心部門財政撥款支出預(yù)算總額為607.89萬元，較上年預(yù)算安排增加2.43萬元,主要原因是人員工資晉升。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出465.86萬元；社會保障和就業(yè)支出69.11萬元；衛(wèi)生健康支出19.33萬元；住房保障支出53.59萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出557.35萬元，較上年預(yù)算安排增加2.43萬元，其中：工資福利支出515.79萬元，商品和服務(wù)支出31.16萬元，對個人和家庭的補助10.40萬元。項目支出50.54萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出39.33萬元，商品和服務(wù)支出11.21萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算31.15萬元，比2024年預(yù)算減少0.81萬元，下降2.54%，主要原因為：嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額5.40萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5.40萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
(九) 2025年贛縣區(qū)項目推進中心專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目情況說明
⑴項目概述：2025年贛縣區(qū)項目推進中心專項業(yè)務(wù)經(jīng)費
⑵立項依據(jù)：贛縣編〔2021〕23號文件
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)項目推進中心
⑷實施方案：及時通報項目建設(shè)的進度情況，積極協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)各項工作的重點項目內(nèi)外關(guān)系，確保項目建設(shè)順利推進，促進項目建設(shè)進度。
⑸實施周期：2025年度。
⑹年度預(yù)算安排：50.54萬元。
⑺項目年度績效目標(biāo)：牽頭全區(qū)“項目大推進”活動；有序推進重大項目（長贛高鐵）建設(shè)；固投入統(tǒng)穩(wěn)步提升；做好爭資爭項工作；開展鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接；扎實做好安全生產(chǎn)工作。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)項目推進中心部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排4.50萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無上年數(shù)據(jù)，無出國事由。
公務(wù)接待費4.50萬元,比上年減0.25萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出費用。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無上年數(shù)據(jù)，公車改革，本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無上年數(shù)據(jù)，公車改革，本單位無公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
