目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會黨校是區(qū)委直屬事業(yè)單位，主要承擔(dān)以下職責(zé)：一是按照中央、省委、市委、區(qū)委對干部隊伍建設(shè)的要求和贛縣區(qū)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，發(fā)揮干部隊伍培訓(xùn)輪訓(xùn)的主渠道作用；二是研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳，圍繞中央、省、市、區(qū)重大戰(zhàn)略部署和中心工作對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大理論和現(xiàn)實問題開展研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)；三是培養(yǎng)黨的干部，培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士、培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部、培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才等職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)委黨校所屬預(yù)算單位共有1個，包括：中國共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會黨校本級。
編制人數(shù)小計17人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)8人，事業(yè)編制人數(shù)9人。實有人數(shù)小計33人，其中：在職人數(shù)小計17人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)8人，事業(yè)單位在職人數(shù)9人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計15人，遺屬人數(shù)小計1人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)委黨校部門收入預(yù)算總額為323.67萬元,較上年預(yù)算安排增加78.26萬元,主要原因是新增了人員。其中：財政撥款收入323.67萬元，較上年預(yù)算安排增加78.26萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)委黨校部門支出預(yù)算總額為323.67萬元,較上年預(yù)算安排增加78.26萬元，主要原因是新增了人員,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出270.64萬元，較上年預(yù)算安排增加78.26萬元，其中：工資福利支出225.89萬元，較上年預(yù)算安排增加58.72萬元、商品和服務(wù)支出19.31萬元，較上年預(yù)算安排增加4.54萬元、對個人和家庭的補助25.44萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元；項目支出53.03萬元，與上年預(yù)算安排保持一致。
按支出功能科目劃分：教育支出242.15萬元，較上年預(yù)算安排增加45.85萬元；社會保障和就業(yè)支出51.26萬元，較上年預(yù)算安排增加24.59萬元；衛(wèi)生健康支出8.32萬元，較上年預(yù)算安排增加2.04萬元；住房保障支出21.93萬元，較上年預(yù)算安排增加5.77萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出225.89萬元，較上年預(yù)算安排增加58.72萬元、商品和服務(wù)支出19.31萬元，較上年預(yù)算安排增加4.54萬元、對個人和家庭的補助25.44萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)委黨校部門財政撥款支出預(yù)算總額為323.67萬元，較上年預(yù)算安排增加78.26萬元,主要原因是新增了人員。
按支出功能科目劃分：教育支出242.15萬元；社會保障和就業(yè)支出51.26萬元；衛(wèi)生健康支出8.32萬元；住房保障支出21.93萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出270.64萬元，較上年預(yù)算安排增加78.26萬元，其中：工資福利支出225.89萬元，較上年預(yù)算安排增加58.72萬元、商品和服務(wù)支出19.31萬元，較上年預(yù)算安排增加4.54萬元、對個人和家庭的補助25.44萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元；項目支出53.03萬元，與上年預(yù)算安排保持一致。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算19.31萬元，比2024年預(yù)算增加4.54萬元，增長30.74%，主要原因為：新增了人員。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
(九) 2025年黨校公務(wù)員輪訓(xùn)經(jīng)費項目情況說明
⑴項目概述：2025年黨校公務(wù)員輪訓(xùn)經(jīng)費
⑵立項依據(jù)：年初部門預(yù)算批復(fù)
⑶實施主體：中國共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會黨校
⑷實施方案：根據(jù)全區(qū)干部教育培訓(xùn)計劃，完成全區(qū)年度公務(wù)員輪訓(xùn)工作。
⑸實施周期：2025年
⑹年度預(yù)算安排：4.75萬元。
⑺項目年度績效目標(biāo)：完成全區(qū)公務(wù)員輪訓(xùn)任務(wù)。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)委黨校部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排1.14萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費1.14萬元,比上年減少0.01萬元，主要原因是：落實過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-中國共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會黨校2025年部門預(yù)算公開表
