目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、參政議政，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；
2、宣傳國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)會(huì)員思想政治工作，對(duì)他們進(jìn)行“團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育”；并在非公有制經(jīng)濟(jì)人士中培養(yǎng)一支擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的積極分子；
3、對(duì)會(huì)員開(kāi)展“愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法”教育，開(kāi)展工商專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，幫助他們改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高政治素養(yǎng)；
4、代表和維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議；
5、積極為會(huì)員提供信息、科技、管理、法律、咨詢(xún)等服務(wù)，引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，樹(shù)立非公有制企業(yè)新形象；
6、引導(dǎo)會(huì)員積極投身光彩事業(yè)，弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，熱心社會(huì)公益事業(yè)，；
7、組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷(xiāo)會(huì)、交易會(huì)，幫助會(huì)員開(kāi)拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)；
8、增進(jìn)與港澳臺(tái)和國(guó)內(nèi)外社團(tuán)等工商經(jīng)濟(jì)界人士的交流聯(lián)系，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)引進(jìn)資金、人才、技術(shù)；
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)7人，其中：行政編制人數(shù)4人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)3人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)8人，其中：在職人數(shù)小計(jì)6人，行政在職人數(shù)4人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)2人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)2人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總額為150.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.22萬(wàn)元,主要原因是工作需要調(diào)入了新人員。其中：財(cái)政撥款收入150.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.22萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總額為150.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.22萬(wàn)元，主要原因是工作需要調(diào)入了新人員,其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出93.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出82.35萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出7.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.23萬(wàn)元；項(xiàng)目支出56.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出56.73萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出125.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.85萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.92萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.57萬(wàn)元；住房保障支出8.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.88萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出82.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出64.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.92萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為150.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.22萬(wàn)元,主要原因是工作需要調(diào)入了新人員。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出125.74萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.02萬(wàn)元；住房保障支出8.72萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出93.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出82.35萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出7.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.23萬(wàn)元；項(xiàng)目支出56.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出56.73萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年黨贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.76萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.52萬(wàn)元，增加24.36%，主要原因?yàn)椋?/font>因工作變動(dòng)及工作需要調(diào)入2人，增加了人頭運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.5萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,部門(mén)共有車(chē)輛0輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
(九)2025年非公企業(yè)維權(quán)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：為優(yōu)化贛縣區(qū)非公有制企業(yè)發(fā)展環(huán)境，維護(hù)非公企業(yè)合法權(quán)益，特設(shè)立非公企業(yè)維權(quán)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要為非公企業(yè)提供政策咨詢(xún)、法律援助、糾紛調(diào)解等一站式服務(wù)，助力企業(yè)解決發(fā)展過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題，促進(jìn)非公企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛縣區(qū)人民政府《關(guān)于設(shè)立贛縣區(qū)非公有制企業(yè)維權(quán)服務(wù)中心進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的實(shí)施方案》的通知 （贛區(qū)府辦字〔2019〕47號(hào) ）文件。
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。
⑷實(shí)施方案：通過(guò)區(qū)非公有制企業(yè)維權(quán)服務(wù)中心平臺(tái)收集并辦理非公有制企業(yè)反映的問(wèn)題或訴求，構(gòu)建便企利企通道，確保企業(yè)的訴求得到及時(shí)有效的處理。
⑸實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
⑹年度預(yù)算安排：7.6萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：緊扣“兩個(gè)健康”主題，充分發(fā)揮區(qū)非公維權(quán)服務(wù)中心作用，完善運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化與公、檢、法、司等部門(mén)合作機(jī)制，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)依法理性反映訴求、維護(hù)權(quán)益，提高企業(yè)訴求辦理時(shí)效，提升維權(quán)服務(wù)工作質(zhì)效。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1.18萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元,比上年減0.01萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格控制單位公務(wù)接待。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(三)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(四)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
附件-贛州市贛縣區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
