第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負責(zé)擬定全區(qū)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。

（二）負責(zé)推進全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展,管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任，參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。

（五）檢測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，負責(zé)酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通和藥品流通進行監(jiān)督管理。負責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策，推進藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展。

（六）負責(zé)利用外資和引進區(qū)外資金工作，組織擬定優(yōu)化投資環(huán)境措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動和重大引資項目的推進，按職責(zé)權(quán)限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，加強全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（七）研究擬定全區(qū)進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。

（八）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作，負責(zé)全區(qū)人員出境就業(yè)管理。

（九）負責(zé)電子口岸管理工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全區(qū)外向型企業(yè)的應(yīng)用，組織實施全區(qū)貿(mào)易服務(wù)體系和電子政務(wù)管理體系的建設(shè)。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革。深入推進審批服務(wù)便民化的決策部署，認真落實省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進本系統(tǒng)撞邊政府職能，深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率。推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)、新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)商務(wù)局所屬預(yù)算單位共有1個，包括：贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局部門本級。

編制人數(shù)小計50人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)42人。實有人數(shù)小計49人，其中：在職人數(shù)小計49人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)41人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計37人，遺屬人數(shù)小計3人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)商務(wù)局收入預(yù)算總額為902.41萬元,較上年預(yù)算安排增加97.64萬元,主要原因是增加了招商引資專項工作經(jīng)費60萬元，退休人員績效獎勵工資35.52萬元列入了預(yù)算。其中：財政撥款收入902.41萬元，較上年預(yù)算安排增加97.64萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)商務(wù)局支出預(yù)算總額為902.41萬元,較上年預(yù)算安排增加97.64萬元，主要原因是增加了招商引資專項工作經(jīng)費60萬元，退休人員績效獎勵工資35.52萬元列入了預(yù)算。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出743.21萬元，較上年預(yù)算安排增加37.64萬元，其中：工資福利支出630.24萬元、商品和服務(wù)支出47.38萬元、對個人和家庭的補助65.59萬元、資本性支出0萬元；項目支出159.2萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元，其中：工資福利支出34.08萬元、商品和服務(wù)支出125.12萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出678.47萬元，較上年預(yù)算安排增加51.43萬元；社會保障和就業(yè)支出137.02萬元，較上年預(yù)算安排增加45.55萬元；衛(wèi)生健康支出23.23萬元，較上年預(yù)算安排減少0.28萬元；住房保障支出63.68萬元，較上年預(yù)算安排增加0.93萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出630.24萬元，較上年預(yù)算安排增加4.68萬元；商品和服務(wù)支出47.38萬元，較上年預(yù)算安排減少2.05萬元；對個人和家庭的補助65.59萬元，較上年預(yù)算安排增加34.71萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算總額為902.41萬元，較上年預(yù)算安排增加97.64萬元，主要原因是增加了招商引資專項工作經(jīng)費60萬元，退休人員績效獎勵工資35.52萬元列入了預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出678.47萬元；社會保障和就業(yè)支出137.02萬元；衛(wèi)生健康支出23.23萬元；住房保障支出63.68萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出743.21萬元，較上年預(yù)算安排增加37.64萬元，其中：工資福利支出630.24萬元，商品和服務(wù)支出47.38萬元，對個人和家庭的補助65.59萬元。項目支出159.2萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元，其中：工資福利支出34.08萬元，商品和服務(wù)支出125.12萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)商務(wù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)商務(wù)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算47.38萬元，比2023年預(yù)算減少2.05萬元，下降4.15%，主要原因為：退休1人，機關(guān)運行經(jīng)費減少。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額5.02萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5.02萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

 (九) 招商引資專項工作經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：進一步全面深化改革為動力，解放思想、開拓進取，揚長補短、固本興新，充分激發(fā)消費活力，提升招商引資質(zhì)效，全力穩(wěn)定外資外貿(mào)出口，加快完善高水平對外開放體制機制，堅定不移推動商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，力爭全年實際利用外資穩(wěn)中有進，外貿(mào)進出口促穩(wěn)提質(zhì)，全年社會消費品零售總額同比增長5%左右，為全面建設(shè)中國式現(xiàn)代化贛縣篇章作出更大貢獻。

⑵立項依據(jù)：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、二十屆三中全會精神和習(xí)近平總書記考察江西重要講話精神，聚焦“走在前、勇爭先、善作為”目標要求，進一步解放思想，開拓進取，揚長補短，固本興新，全力推進省委“三大高地、五大戰(zhàn)略”、市委“三大戰(zhàn)略、八大行動”和區(qū)委“三提升、五攻堅”，持續(xù)做好招大引強增實效、外資外貿(mào)穩(wěn)增長、商貿(mào)消費提質(zhì)擴容，持之以恒拓外經(jīng)、堅持不懈強口岸，擴大高水平對外開放，助力開放型經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局

⑷實施方案：1、深入開展產(chǎn)業(yè)招商提質(zhì)增效行動，堅定不移推動商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。 2、縱深推進商貿(mào)消費提質(zhì)擴容行動，充分激發(fā)消費活力，力爭全年社會消費品零售總額同比增長5％。3、深入實施外資外貿(mào)固本調(diào)優(yōu)行動，力爭全年實際利用外資穩(wěn)中有進，外貿(mào)進出口促穩(wěn)提質(zhì)。4、突出黨建統(tǒng)領(lǐng)基層治理，服務(wù)中心大局，主動融入?yún)^(qū)委、區(qū)政府發(fā)展大局。

⑸實施周期：2025年1月 -12月。

⑹年度預(yù)算安排：144萬元。

⑺項目年度績效目標

1、深入開展產(chǎn)業(yè)招商提質(zhì)增效行動，精心籌辦“三請三回”暨“雙招雙引”新春推介會、2025中國稀金谷永磁電機發(fā)展大會、中國鎢工業(yè)發(fā)展大會等重大招商活動，用好進博會、粵港澳經(jīng)貿(mào)活動等優(yōu)質(zhì)活動平臺，在重點城市策劃一批招商推介活動。 2、縱深推進商貿(mào)消費提質(zhì)擴容行動，力爭全年社會消費品零售總額同比增長5％。一是積極培育壯大商貿(mào)主體，重點推動晶星食品、全標生物澳麗爾等工貿(mào)分離企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)。二是全力推動消費品以舊換新。三是大力開展招商引貿(mào)，研制《贛縣區(qū)關(guān)于支持汽車貿(mào)易產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》，力爭招引吉利、比亞迪、江民科技公司等商貿(mào)服務(wù)企業(yè)入駐。四開展消費促進活動，不斷激發(fā)消費市場活力。3、深入實施外資外貿(mào)固本調(diào)優(yōu)行動，提升自營出口占比，實現(xiàn)出口增量，推進“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”“龍頭企業(yè)+跨境電商+海外倉”新模式。外資項目獎勵扶持，跟蹤對接好在談外資項目，推動外資外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)。4、突出黨建統(tǒng)領(lǐng)基層治理，堅持黨建引領(lǐng)，縱深推進全面從嚴治黨，統(tǒng)籌“四強黨支部”建設(shè)和模范機關(guān)、勤廉機關(guān)建設(shè)。堅守安全底線，真正把風(fēng)險隱患、矛盾糾紛消除于未萌、化解在一線。服務(wù)中心大局，主動融入?yún)^(qū)委、區(qū)政府發(fā)展大局。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)商務(wù)局"三公"經(jīng)費財政撥款安排64.7萬元，其中：

因公出國(境)費9.7萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：控制出國（境）人數(shù)。

公務(wù)接待費55萬元,比上年減3.42萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護費萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

 (一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

 (二)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(三)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(四)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（四）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   (二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   附表-贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局2025年部門預(yù)算公開表

   附件-贛州市贛縣區(qū)商務(wù)局2025年部門預(yù)算公開說明