目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門(mén)，是區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，與民宗局、僑聯(lián)合署辦公。
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教和僑務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)，組織開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族、宗教和僑務(wù)工作調(diào)查研究；負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士：調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士、黨外知識(shí)分子、新的社會(huì)階層人士的情況，提出相關(guān)政策建議。聯(lián)系并培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士、黨外知識(shí)分子的代表人物和新的社會(huì)階層的代表人物。
區(qū)民族宗教事務(wù)局主要職責(zé)是：協(xié)助有關(guān)部門(mén)聯(lián)系海內(nèi)外宗教團(tuán)體及其代表人物，聯(lián)系少數(shù)民族代表人物。協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、選拔工作。保障城市少數(shù)民族權(quán)益，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系方面的問(wèn)題，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家統(tǒng)一。指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開(kāi)展活動(dòng)，配合有關(guān)部門(mén)防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng)，抵御境外勢(shì)力利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。
區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)是;依法保護(hù)歸僑、僑眷和華僑的合法權(quán)益，扶持僑資企業(yè)和僑屬企業(yè)，落實(shí)各項(xiàng)僑務(wù)政策；協(xié)助海外僑胞、港澳同胞在國(guó)內(nèi)捐助興辦社會(huì)公益事業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)19人，其中：行政編制人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)3人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制人數(shù)6人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)23人，其中：在職人數(shù)小計(jì)18人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)3人，機(jī)關(guān)工勤在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)4人，遺屬人數(shù)小計(jì)1人。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部收入預(yù)算總額為363.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.41萬(wàn)元,主要原因是工作需要調(diào)入了新人員。其中：財(cái)政撥款收入363.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.41萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部支出預(yù)算總額為363.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.41萬(wàn)元，主要原因是工作需要調(diào)入了新人員,其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出266.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出235.21萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出23.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出96.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出96.16萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出295.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.74萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.1萬(wàn)元；住房保障支出23.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.6萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出235.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.17萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出119.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.6萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.84萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為363.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.41萬(wàn)元,主要原因是工作需要調(diào)入了新人員。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出295.44萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.05萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.64萬(wàn)元；住房保障支出23.98萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出266.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出235.21萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出23.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出96.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出96.16萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.6萬(wàn)元，下降6.37%，主要原因?yàn)椋?/font>因工作變動(dòng)我單位常委部長(zhǎng)調(diào)出減少了區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人頭經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,部門(mén)共有車(chē)輛0輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
(九)統(tǒng)戰(zhàn)部特需費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：贛縣區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)決推動(dòng)落實(shí)統(tǒng)戰(zhàn)工作責(zé)任制，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，破解重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)推動(dòng)全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作高質(zhì)量發(fā)展。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：“統(tǒng)一戰(zhàn)線是黨的事業(yè)取得勝利的重要法寶，必須長(zhǎng)期堅(jiān)持。”統(tǒng)戰(zhàn)部作為黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門(mén)，工作要求高、工作任務(wù)繁重、
⑶實(shí)施主體：中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。
⑷實(shí)施方案：一是鞏固共同思想政治基礎(chǔ)。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，持續(xù)抓好黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求落地落實(shí)。二是發(fā)揮多黨合作制度優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持和完善中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，進(jìn)一步發(fā)揮“直通車(chē)”建言制度作用，暢通建言獻(xiàn)策渠道。三是鞏固完善大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)各級(jí)黨組織抓統(tǒng)戰(zhàn)工作的主體責(zé)任。充分發(fā)揮區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)作用，整合成員單位資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成工作合力。加強(qiáng)基層統(tǒng)戰(zhàn)工作規(guī)范化建設(shè)，健全工作網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)分類(lèi)指導(dǎo)，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作融入基層黨建和社會(huì)治理體系。
⑸實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
⑹年度預(yù)算安排：8.21萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：贛縣區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深學(xué)篤用習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于做好新時(shí)代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》，充分發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線強(qiáng)大法寶作用，強(qiáng)化改革創(chuàng)新，著力凝心聚力，以實(shí)績(jī)實(shí)效推動(dòng)全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作高質(zhì)量發(fā)展，為奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化贛縣篇章凝聚奮進(jìn)正能量、畫(huà)出最大同心圓。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,比上年增加8萬(wàn)元，主要原因是：統(tǒng)戰(zhàn)部有聯(lián)系服務(wù)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員的職責(zé)，工作對(duì)象廣泛，往年2萬(wàn)元公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)無(wú)法滿足接待工作需要。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(三)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(四)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
附件-中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
