目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
贛縣區(qū)總工會是我區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、系統(tǒng)、聯(lián)合直屬基層工會和企業(yè)工會組織的領導機關，其主要職責是：1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，根據縣委各時期中心任務和上級工會的工作任務，確定區(qū)總工會工作的指導思想和工作重點，指導全縣工會工作。2、依照法律和工會章程，組織和指導全區(qū)各級工會履行“維護、建設、參與、教育”四項社會職能，貫徹執(zhí)行工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務工作。3、組織涉及有關職工重大利益問題的調查研究，及時向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門反映情況并提出處理意見；參與涉及職工利益的有關政策、措施和制度的制定。4、指導各級工會自身建設和改革，對各級工會貫徹執(zhí)行《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》情況進行監(jiān)督檢查。5、研究制定全區(qū)工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃。6、協(xié)助區(qū)政府做好本區(qū)全國、省級、市級和縣級勞動模范的推薦、評選和管理工作。7、負責工會資產的管理、使用和監(jiān)督，研究、制定管理工會事業(yè)的有關政策、規(guī)定。負責全區(qū)工會事業(yè)發(fā)展的指導和協(xié)調工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工會交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2025年贛縣區(qū)總工會部門所屬預算單位共有1個，包括：贛縣區(qū)總工會部門本級和0個二級預算單位。
編制人數小計7人，其中：行政編制人數7人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數0人。實有人數小計20人，其中：在職人數小計7人，行政在職人數5人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數2人。離休人數小計0人，退休人數小計13人，遺屬人數小計0人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛縣區(qū)總工會部門收入預算總額為258.34萬元,較上年預算安排減少3.51萬元,主要原因是一人在職轉退休，工資減少。其中：財政撥款收入258.34萬元，較上年預算安排減少3.51萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛縣區(qū)總工會部門支出預算總額為258.34萬元,較上年預算安排減少3.51萬元，主要原因是一人在職轉退休，工資減少，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出138.34萬元，較上年預算安排減少3.51萬元，其中：工資福利支出105.44萬元、商品和服務支出11.08萬元、對個人和家庭的補助21.82萬元；項目支出120萬元，較上年預算安排持平，其中：工資福利支出40萬元、商品和服務支出80萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出210.34萬元，較上年預算安排減少13.85萬元；社會保障和就業(yè)支出33.33萬元，較上年預算安排增加12.95萬元；衛(wèi)生健康支出3.9萬元，較上年預算安排減少0.61萬元；住房保障支出10.76萬元，較上年預算安排減少2.01萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出145.44萬元，較上年預算安排減少14.7萬元；商品和服務支出91.08萬元，較上年預算安排減少2.05萬元；對個人和家庭的補助21.82萬元，較上年預算安排增加13.24萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)總工會部門財政撥款支出預算總額為258.34萬元，較上年預算安排減少3.51萬元,主要原因是一人在職轉退休，工資減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出210.34萬元；社會保障和就業(yè)支出33.33萬元；衛(wèi)生健康支出3.9萬元；住房保障支出10.76萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出138.34萬元，較上年預算安排減少3.51萬元，其中：工資福利支出105.44萬元，商品和服務支出11.08萬元，對個人和家庭的補助21.82萬元。項目支出120萬元，較上年預算安排持平，其中：工資福利支出40萬元，商品和服務支出80萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經費預算11.08萬元，比2024年預算減少2.05萬元，下降15.6%，主要原因為：2025年公用經費預算減少。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2023年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
(九)工人文化宮日常運維項目情況說明
⑴項目概述：工人文化宮日常運行維護。
⑵立項依據：根據《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》。
⑶實施主體：贛縣區(qū)總工會。
⑷實施方案：工人文化宮日常運行維護工作。
⑸實施周期：一年。
⑹年度預算安排：120萬元。
⑺項目年度績效目標：工人文化宮正常運轉。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年贛縣區(qū)總工會部門"三公"經費財政撥款安排4.22萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
公務接待費4.22萬元,比上年減0.03萬元，主要原因是：嚴格控制接待標準。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
公務用車購置費 0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
(九)上年結轉和結余：填列2025年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映本部門的行政單位退休津貼支出及行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映本部門的行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
（四）住房保障支出：反映本部門的行政單位住房公積金繳費支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
