第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)、政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的決策部署；負(fù)責(zé)牽頭擬訂全區(qū)推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)、政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制貫改革的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；承擔(dān)區(qū)政府推展京能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府行政審批制度改革方案的擬定；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)落實(shí)上級下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門單位委托公共服務(wù)事項的辦理；負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他區(qū)直部門單位保留的行政審批事項及垂直管理部門單位行政審批事項的辦理；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、管理行政審批局及進(jìn)駐的部門單位依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核區(qū)直及垂直管理部門單位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合便民服務(wù)中心工作；負(fù)責(zé)受理、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線的日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線平臺管理事項的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作；負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管；按照區(qū)委、區(qū)政府的職責(zé)分工，做好本單位安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)行政審批局所屬預(yù)算單位共有1個，為贛縣區(qū)行政審批局本級。贛州市贛縣區(qū)行政審批局（本級）設(shè)立11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、審批制度改革股、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督股、數(shù)據(jù)資源建設(shè)管理股、12345熱線辦、公共資源交易中心、財務(wù)室、投資項目審批服務(wù)股、市場服務(wù)審批股、農(nóng)業(yè)和社會事務(wù)審批服務(wù)股、通用綜合窗口。

編制人數(shù)小計69人,其中：行政編制人數(shù)15人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)54人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計73人,其中：在職人數(shù)小計69人,行政在職人數(shù)15人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)54人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計4人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)行政審批局收入預(yù)算總額為1654.04萬元,較上年預(yù)算安排增加77.73萬元，主要原因為本年度新招錄公務(wù)員4人、事業(yè)編3人，退休新增3人所致。其中：財政撥款收入1654.04萬元,較上年預(yù)算安排增加77.73萬元;

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)行政審批局支出預(yù)算總額為1654.04萬元,較上年預(yù)算安排增加77.73萬元，主要原因本年度新招錄公務(wù)員4人、事業(yè)編3人，退休新增3人所致，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出953.12萬元，較上年預(yù)算安排增加77.73萬元，其中：工資福利支出880.06萬元、商品和服務(wù)支出65.74萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助7.33萬元；項目支出700.92萬元，與上年持平，其中：工資福利支出471萬元、商品和服務(wù)支出229.92萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1426.73萬元，較上年預(yù)算安排增加39.19萬元；社會保障和就業(yè)支出107.38萬元，較上年預(yù)算安排增加27.29萬元；衛(wèi)生健康支出32.51萬元，較上年預(yù)算安排增加1.76萬元；住房保障支出87.43萬元，較上年預(yù)算安排增加9.51萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1351.06萬元，較上年預(yù)算安排增加66.98萬元；商品和服務(wù)支出295.66萬元，較上年預(yù)算安排增加4.3萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助7.33萬元，較上年預(yù)算安排增加6.46萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)行政審批局財政撥款支出預(yù)算總額為1654.04萬元，較上年預(yù)算安排增加77.73萬元，主要原因本年度新招錄公務(wù)員4人、事業(yè)編3人，退休新增3人。

按支出項目類別劃分：基本支出953.12萬元，較上年預(yù)算安排增加77.73萬元，其中：工資福利支出880.06萬元、商品和服務(wù)支出65.74萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助7.33萬元；項目支出700.92萬元，跟上年持平，其中：工資福利支出471萬元、商品和服務(wù)支出229.92萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1426.73萬元，較上年預(yù)算安排增加39.19萬元；社會保障和就業(yè)支出107.38萬元，較上年預(yù)算安排增加27.29萬元；衛(wèi)生健康支出30.75萬元，較上年預(yù)算安排增加1.76萬元；住房保障支出87.43萬元，較上年預(yù)算安排增加9.51萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出880.06萬元，較上年預(yù)算安排增加66.98萬元；商品和服務(wù)支出65.74萬元，較上年預(yù)算安排增加4.3萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助7.33萬元，較上年預(yù)算安排增加6.46萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算65.74萬元，比2024年預(yù)算增加4.3萬元，增長7%，主要原因為新招考人員導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2025年部門政府采購總額24萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算9.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算14.5萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)2025年行政審批局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目情況說明

⑴項目概述：改善辦公環(huán)境，優(yōu)化升級電子設(shè)備，改造政務(wù)服務(wù)大廳環(huán)境，提高電子設(shè)備完好率，打造“一站式”“一窗辦”“”“智能化”“標(biāo)準(zhǔn)化”政務(wù)服務(wù)大廳。  

⑵立項依據(jù)：2024年預(yù)算批復(fù)

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)行政審批局

⑷實(shí)施方案：改善辦公環(huán)境，優(yōu)化升級電子設(shè)備，改造政務(wù)服務(wù)大廳環(huán)境，強(qiáng)化電子設(shè)備檢查頻度，提高電子設(shè)備完好率。

⑸實(shí)施周期：2025年1年

⑹年度預(yù)算安排：24萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：打造“一站式”“一窗辦”“”“智能化”“標(biāo)準(zhǔn)化”政務(wù)服務(wù)大廳。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)行政審批局"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排6萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比上年增加3.16萬元，主要原因是：行政審批局已經(jīng)組建正常運(yùn)轉(zhuǎn)，已劃轉(zhuǎn)了原屬各主管部門的行政審批事項，對外接洽溝通學(xué)習(xí)大為增加，公務(wù)接待同步增加預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(三)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

     附表-贛州市贛縣區(qū)行政審批局2025年部門預(yù)算公開表

    附件-贛州市贛縣區(qū)行政審批局2025年部門預(yù)算公開說明