第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府主管發(fā)展改革工作的工作部門。主要職能是:

（一）擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測預(yù)警全區(qū)宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控政策建議；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行；負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。

（三）參與擬定全區(qū)財政政策和土地政策；綜合分析財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)改革的責(zé)任，研究全區(qū)經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項改革之間的銜接；指導(dǎo)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等改革工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會所屬預(yù)算單位共有1個，包括：贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會本級和3個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：贛縣區(qū)價格監(jiān)測認(rèn)定中心、贛縣區(qū)能源發(fā)展服務(wù)中心、贛縣區(qū)軍民融合發(fā)展中心。

編制人數(shù)小計68人，其中：行政編制人數(shù)17人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)51人。實有人數(shù)小計103人，其中：在職人數(shù)小計61人，行政在職人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)48人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計42人，遺屬人數(shù)小計1人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會收入預(yù)算總額為1127.63萬元,較上年預(yù)算安排增加81.03萬元,主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員晉升，人員調(diào)入。其中：財政撥款收入1127.63萬元，較上年預(yù)算安排增加81.03萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會預(yù)算總額為1127.63萬元,較上年預(yù)算安排增加81.03萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員晉升,人員調(diào)入。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出974.24萬元，較上年預(yù)算安排增加51.03萬元，其中：工資福利支出828.31萬元、商品和服務(wù)支出70.81萬元、對個人和家庭的補助75.12萬元；項目支出153.39萬元，較上年預(yù)算安排增加30萬元，其中：工資福利支出40萬元、商品和服務(wù)支出77.29萬元、資本性支出36.1萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出823.46萬元，較上年預(yù)算安排增加3.43萬元；國防支出20萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；社會保障和就業(yè)支出169.31萬元，較上年預(yù)算安排增加56.83萬元；衛(wèi)生健康支出30.70萬元，較上年預(yù)算安排減少0.18萬元；住房保障支出84.16萬元，較上年預(yù)算安排增加2.11萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出828.31萬元，較上年預(yù)算安排增加11.1萬元；商品和服務(wù)支出70.81萬元，較上年預(yù)算安排減少2.19萬元；對個人和家庭的補助75.12萬元，較上年預(yù)算安排增加42.12萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會財政撥款支出預(yù)算總額為1127.63萬元，較上年預(yù)算安排增加81.03萬元,主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員晉升，人員調(diào)入。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出823.46萬元；國防支出20萬元；社會保障和就業(yè)支出169.31萬元；衛(wèi)生健康支出30.70萬元；住房保障支出84.16萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出974.24萬元，較上年預(yù)算安排增加51.03萬元，其中：工資福利支出828.31萬元，商品和服務(wù)支出70.81萬元，對個人和家庭的補助75.12萬元。項目支出153.39萬元，較上年預(yù)算安排增加30萬元，其中：工資福利支出40萬元，商品和服務(wù)支出77.29萬元，資本性支出36.1萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算70.81萬元，比2024年預(yù)算減少2.19元，下降3%，主要原因為：響應(yīng)過緊日子的號召。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額36.1萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算36.1萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

(九)重點項目情況說明

1.中央投資項目前期工作經(jīng)費項目

⑴項目概述：推進(jìn)新時代贛南蘇區(qū)振興發(fā)展，以中國科學(xué)院贛江創(chuàng)新研究院為牽頭單位，聯(lián)合國家稀土功能材料創(chuàng)新中心、江西理工大學(xué)、中國稀土集團等院所、高校及企業(yè)共同組建了江西省稀土產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)合體，中國科學(xué)院贛江創(chuàng)新研究院一期新建項目進(jìn)展順利，創(chuàng)建國家稀土新材料技術(shù)創(chuàng)新中心和稀土國家重點實驗室有序推進(jìn)。

⑵立項依據(jù)：三定方案

⑶實施主體：贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會

⑷實施方案：1.抓好項目前期工作：建立“專班+職能部門+平臺公司+專家外腦”聯(lián)動調(diào)度機制，做到“一項目、一隊伍、一推進(jìn)計劃”，從可研編制到預(yù)算預(yù)審全流程跟蹤調(diào)度。2.抓好項目開工：狠抓項目開工，推進(jìn)應(yīng)開工未開工“八大行動”項目。3.抓好要素保障：爭取更多項目納入2025年省重大、省重點項目盤子。

⑸實施周期：一年

⑹年度預(yù)算安排：40萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：爭取到2025年中央預(yù)算內(nèi)項目數(shù)量≥5個

質(zhì)量指標(biāo)：中央預(yù)算內(nèi)項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥90%

時效指標(biāo)：中央預(yù)算內(nèi)項目建設(shè)及資金使用進(jìn)度達(dá)標(biāo)率≥90%

效益指標(biāo)：為有關(guān)部門及公司爭取融資貸款，提高全社會資金運轉(zhuǎn)率≥90%

滿意度指標(biāo)：提高社會、企業(yè)滿意度≥90%

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會"三公"經(jīng)費財政撥款安排13.14萬元，其中：

因公出國(境)費0元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費10.29萬元,比上年減0.54萬元，主要原因是：響應(yīng)過緊日子的號召。
    公車運行維護費2.85萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附表-贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算公開表

附件-贛州市贛縣區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算公開說明