目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為正科級(jí)區(qū)政府工作部門，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。主要職責(zé)為研究擬定全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施。
城市建設(shè)方面，負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政審批事項(xiàng)辦理和服務(wù)工作，擬訂全區(qū)城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實(shí)好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
市政公用方面，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，承擔(dān)全區(qū)燃?xì)馄笫聵I(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理及燃?xì)庑袠I(yè)運(yùn)行監(jiān)督檢查職能。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理中心城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)中心城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)的工程驗(yàn)收工作。承擔(dān)編制中心城區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，提出中心城區(qū)年度城建項(xiàng)目初步計(jì)劃并組織檢查項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)執(zhí)行情況。
村鎮(zhèn)建設(shè)方面，負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬定村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理，組織實(shí)施農(nóng)村危房改造，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。
建筑業(yè)管理方面，擬定貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的措施，擬定建設(shè)項(xiàng)目、工程造價(jià)的管理制度，擬定貫徹落實(shí)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程造價(jià)、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量與施工安全、消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收、施工圖設(shè)計(jì)審查等方面的行業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)管。
房地產(chǎn)管理方面，負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)及其房屋測(cè)繪成果運(yùn)用的監(jiān)督管理工作；會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)中介等行業(yè)管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案及其執(zhí)（從）業(yè)人員資格管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè):贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)116人，其中：行政編制人數(shù)14人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)102人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)150人，其中：在職人數(shù)小計(jì)113人，行政在職人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)100人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)37人，遺屬人數(shù)小計(jì)4人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門收入預(yù)算總額為1698.18萬元,較上年預(yù)算安排減少7.78萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入1698.18萬元，較上年預(yù)算安排減少7.78萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門支出預(yù)算總額為1698.18萬元,較上年預(yù)算安排減少7.78萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1682.98萬元，較上年預(yù)算安排增加減少7.78萬元，其中：工資福利支出1515.80萬元、商品和服務(wù)支出101.05萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.13萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出15.2萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：其他支出15.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1698.18萬元，較上年預(yù)算安排減少7.78萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出238.32萬元，較上年預(yù)算安排增加59.99萬元；衛(wèi)生健康支出56.94萬元，較上年預(yù)算安排減少1.78萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1234.59萬元，較上年預(yù)算安排減少57.96萬元；住房保障支出168.33萬元，較上年預(yù)算安排減少8.03萬元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1515.8萬元，較上年預(yù)算安排減少40.31萬元；商品和服務(wù)支出101.05萬元，較上年預(yù)算安排減少7.04萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.13萬元，較上年預(yù)算安排增加39.67萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1698.18萬元，較上年預(yù)算安排減少7.78萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1698.18萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出238.32萬元；衛(wèi)生健康支出56.94萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1234.59萬元；住房保障支出168.33萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1682.98萬元，較上年預(yù)算安排減少7.78萬元，其中：工資福利支出1515.8萬元，商品和服務(wù)支出101.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.13萬元。項(xiàng)目支出15.2萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：其他支出15.2萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算101.05萬元，比2024年預(yù)算減少7.04萬元，下降7%，主要原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝蝗藛T減少，費(fèi)用減少。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額3萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
(九)危房改造工作項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：做好全區(qū)農(nóng)村危房安全鑒定、質(zhì)量檢測(cè)，并做好以前年度農(nóng)村危房改造戶，后期質(zhì)量監(jiān)管和維護(hù)工作。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：歷年項(xiàng)目
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
⑷實(shí)施方案：發(fā)現(xiàn)一戶及時(shí)申報(bào)改造一戶。
⑸實(shí)施周期：2025年
⑹年度預(yù)算安排：15.2 萬元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：改善農(nóng)房功能，提升抗震能力，推廣房屋新型建造技術(shù)，保障我區(qū)農(nóng)村住房安全，實(shí)現(xiàn)人人有安全住房。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7.3萬元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)7.3萬元,比上年減少0.4萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老支
出、 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
(三) 衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康等方面的支出。
(四) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
(五) 住房保障支出：反映用于保障性住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
