第三部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)城市管理局部門收入預(yù)算總額為2426.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加70.40萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)增。其中：財(cái)政撥款收入2426.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70.40萬(wàn)元

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)城市管理局部門支出預(yù)算總額為2426.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加70.40萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2189.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70.40萬(wàn)元，其中：工資福利支出1961.94萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出100.50萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助126.60萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出237.30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，其中：工資福利支出207.6萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出29.7萬(wàn)元。
   按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出323.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加93.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出72.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.69萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1825.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少21.94萬(wàn)元；住房保障支出205萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化。
  按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1961.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加14.42萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出100.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少29.32萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助126.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加85.31萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)城市管理局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2426.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70.40萬(wàn)元,主要原因是人員工資調(diào)增。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出323.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加93.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出72.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.69萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1825.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少21.94萬(wàn)元；住房保障支出205萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2189.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70.40萬(wàn)元，其中：工資福利支出1961.94萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出100.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助126.60萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出237.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，其中：工資福利支出207.6萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出29.7萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算126.60萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少3.22萬(wàn)元，下降2.54%，主要原因?yàn)椋赫J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0.43萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.43萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛41輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。（說(shuō)明：1：城管執(zhí)法用車6輛；2：市政路燈維修用車5輛；3：查違拆違用車3輛；4：園林用車4輛；5：垃圾中轉(zhuǎn)站專用車23輛。）

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

(九)預(yù)算項(xiàng)目情況說(shuō)明

2025年贛州市贛縣區(qū)城市管理局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額2426.33萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)經(jīng)費(fèi)管理、完善資金使用的相關(guān)政策。

2025年贛州市贛縣區(qū)城市管理局部門預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)237.30萬(wàn)元，其中：查違拆違人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目111.6萬(wàn)元，人民廣場(chǎng)管理費(fèi)項(xiàng)目19萬(wàn)元，數(shù)字城管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10.7萬(wàn)元，協(xié)管員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目96萬(wàn)元。

 1.查違拆違人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
    ⑴項(xiàng)目概述：查違拆違人員經(jīng)費(fèi)主要是用于支付查違拆違工作人員的工資費(fèi)用，工作人員職責(zé)就是規(guī)劃區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)和查處違章搭建，預(yù)防和制止違章行為，使其在萌芽狀態(tài)被遏制和被消除，維護(hù)我區(qū)規(guī)劃建設(shè)正常秩序。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2023年經(jīng)建股文件
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局

⑷實(shí)施方案：成立工作小組，聘用專業(yè)人員來(lái)對(duì)我區(qū)違法建筑進(jìn)行拆除，充分利用電視、廣播、微博、公眾號(hào)、標(biāo)語(yǔ)、橫幅等宣傳媒體和宣傳形式，加強(qiáng)群眾認(rèn)識(shí)。

⑸實(shí)施周期：2025年

⑹年度預(yù)算安排：111.6萬(wàn)元

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：保障查違拆違工作正常進(jìn)行，維護(hù)我區(qū)規(guī)劃建設(shè)正常秩序，加強(qiáng)宣傳和監(jiān)管力度，有效控制和及時(shí)查處違法建設(shè)行為，營(yíng)造良好的建設(shè)環(huán)境。

2.人民廣場(chǎng)管理費(fèi)項(xiàng)目
    ⑴項(xiàng)目概述：人民廣場(chǎng)管理費(fèi)是用于人民廣場(chǎng)及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修維護(hù)支出，改善群眾居住環(huán)境，加強(qiáng)廣場(chǎng)器材維護(hù)。為群眾創(chuàng)造干凈、整潔的生活環(huán)境，提高群眾居住環(huán)境滿意度。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2023年經(jīng)建股文件
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局

⑷實(shí)施方案：對(duì)人民廣場(chǎng)及周邊的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行排查，進(jìn)行走訪調(diào)查，收集匯總?cè)罕娨庖?，根?jù)實(shí)際情況和經(jīng)費(fèi)預(yù)算指定方案。

⑸實(shí)施周期：2025年

⑹年度預(yù)算安排：19萬(wàn)元

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：為群眾排憂解難，改善居民居住環(huán)境，有助于進(jìn)一步提升廣場(chǎng)及周邊的市容管理水平，推動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年績(jī)效目標(biāo)能順利完成。

3.協(xié)管員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
    ⑴項(xiàng)目概述：協(xié)管員經(jīng)費(fèi)用于聘用協(xié)管人員協(xié)助管理市容環(huán)境中的出店經(jīng)營(yíng)，亂堆亂放行為，為人民群眾創(chuàng)造干凈、整潔、衛(wèi)生的靚麗街道，提高大家的幸福感

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2023年經(jīng)建股文件
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局

⑷實(shí)施方案：為民排憂解難，提升群眾生活品質(zhì)，持續(xù)改善城市形象，為我區(qū)發(fā)展助力

⑸實(shí)施周期：2025年

⑹年度預(yù)算安排：96萬(wàn)元

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)城市管理工作，更好的履行城市公共服務(wù)職能，為民排憂解難，提升群眾生活品質(zhì)，持續(xù)改善城市形象，為我區(qū)發(fā)展助力。全年績(jī)效目標(biāo)能順利完成

4.數(shù)字城管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
    ⑴項(xiàng)目概述：數(shù)字城管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于加強(qiáng)管理市容環(huán)境中的出店經(jīng)營(yíng)，亂堆亂放行為，讓店主的不當(dāng)行為能得到及時(shí)制止，為人民群眾創(chuàng)造干凈、整潔、衛(wèi)生的靚麗街道，提高大家的幸福感。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2023年經(jīng)建股文件
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)城市管理局

⑷實(shí)施方案：加強(qiáng)市容環(huán)境管理，改善城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營(yíng)造良好的招商引資環(huán)境，提高城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力

⑸實(shí)施周期：2025年

⑹年度預(yù)算安排：10.7萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：提高我區(qū)整體形象，加強(qiáng)市容環(huán)境管理，改善城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營(yíng)造良好的招商引資環(huán)境，提高城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，推動(dòng)我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。全年績(jī)效目標(biāo)能順利完成。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年贛縣區(qū)城市管理局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排20.67萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)0元,比上年增(減)0元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)20.67萬(wàn)元,比上年減少1.09萬(wàn)元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)行源頭管控，實(shí)行雙管齊下。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,比上年增(減)0元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,比上年增(減)0元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入
   二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    附表-贛州市贛縣區(qū)城市管理局2025年部門預(yù)算公開表

    附件-贛州市贛縣區(qū)城市管理局2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明