第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹黨中央、省委、市委、區(qū)委決策，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推動(dòng)平安法治建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，構(gòu)建矛盾糾紛多元化解體系和機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響社會(huì)穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護(hù)政治安全、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。指導(dǎo)全區(qū)政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全和智能化建設(shè)工作。

（五）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。

（七）指導(dǎo)和推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)同區(qū)委有關(guān)職能部門管理監(jiān)督政法領(lǐng)導(dǎo)干部，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)、政治督察制度。

（八）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)委政法部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：贛縣區(qū)委政法本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)34人，其中：行政編制人數(shù)17人，事業(yè)編制人數(shù)17人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)38人，其中：在職人數(shù)小計(jì)30人，行政在職人數(shù)15人，事業(yè)單位在職人數(shù)15人。退休人數(shù)小計(jì)8人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2025年中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)收入預(yù)算總額為754.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.16萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入754.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.16萬(wàn)元；

(二)支出預(yù)算情況

2025年中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)部門支出預(yù)算總額為754.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.16萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出453.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.16萬(wàn)元，其中：工資福利支出405.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出36.35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.37萬(wàn)元；項(xiàng)目支出300.15萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出300.15萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出643.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.69萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.18萬(wàn)元；住房保障支出40.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.31萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出405.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.12萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出336.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.91萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)委政法委部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為754.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.16萬(wàn)元，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出：643.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.69萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.18萬(wàn)元；住房保障支出40.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.31萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出453.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.16萬(wàn)元，其中：工資福利支出405.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出36.35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.37萬(wàn)元；項(xiàng)目支出300.15萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出300.15萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.95萬(wàn)元，降低0.75%，主要原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0臺(tái)。

(九)“雪亮小區(qū)”政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：以視頻監(jiān)控技術(shù)為基礎(chǔ)，集成應(yīng)用人像、車輛識(shí)別、智能門禁、指紋采集等最新技術(shù)，打造集成高效、智能管用、安全可控的智慧小區(qū)平臺(tái)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《贛州市智慧安防小區(qū)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》（贛市平安辦字〔2020〕5號(hào)）。

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)委政法委

⑷實(shí)施方案：實(shí)現(xiàn)小區(qū)內(nèi)部人員情況全掌握、車輛信息全采集，活動(dòng)軌跡全感知、數(shù)據(jù)信息全共享，不斷提高預(yù)測(cè)預(yù)警、抵御風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)態(tài)管理能力，提升社會(huì)治理社會(huì)化、智能化、專業(yè)化水平。

⑸實(shí)施周期：2025年

⑹年度預(yù)算安排：179.84萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：

目標(biāo)1：實(shí)現(xiàn)小區(qū)內(nèi)部人員情況全掌握、車輛信息全采集，活動(dòng)軌跡全感知、數(shù)據(jù)信息全共享，不斷提高預(yù)測(cè)預(yù)警、抵御風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)態(tài)管理能力，提升社會(huì)治理社會(huì)化、智能化、專業(yè)化水平。

目標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)撥款＝179.84萬(wàn)元

目標(biāo)3：資金使用合規(guī)

目標(biāo)4：資金撥付及時(shí)

目標(biāo)5：政府滿意度，群眾滿意度達(dá)到90%

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年贛縣區(qū)委政法委部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7.22萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)7.22萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     附表-中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

     附件-中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明