第一部分  贛縣區(qū)政府辦概況

一、 部門主要職責

贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室負責區(qū)政府會議的會務工作，協(xié)助區(qū)政府領導組織實施會議決定的事項；協(xié)助區(qū)政府領導組織起草、審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文；辦理各地各部門公文呈(傳)閱，提出貫徹意見，報區(qū)政府領導決定；督促檢查區(qū)政府各部門和下級政府對國務院、省、市和區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領導重要批示的執(zhí)行落實情況，并跟蹤調研，及時向區(qū)政府領導報告；負責區(qū)政府值班值守和重要緊急事件的應急處置工作；負責辦理涉及區(qū)政府辦公室工作的人大建議和政協(xié)提案工作；圍繞區(qū)政府的重點工作和區(qū)政府領導批示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議；負責區(qū)政府領導公務活動的安排和服務工作，以及區(qū)政府公務接待的協(xié)調服務工作；指導、協(xié)調全區(qū)政務公開和政府信息公開工作；負責外事方面的工作；辦理區(qū)委、區(qū)政府領導交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室所屬預算單位共有2個，包括：贛縣區(qū)政府辦本級和1個二級預算單位，二級預算單位具體包括：贛州市贛縣區(qū)金融服務中心。

編制人數(shù)小計43人，其中：行政編制人數(shù)26人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)17人。實有人數(shù)小計59人，其中：在職人數(shù)小計40人，行政在職人數(shù)24人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計18人，遺屬人數(shù)小計0人。

第二部分  2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室收入預算總額為826.3萬元,較上年預算安排增加80.19萬元,主要原因是人員新增，養(yǎng)老保險等繳費基數(shù)提高。其中：財政撥款收入826.3萬元，較上年預算安排增加80.19萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室支出預算總額為826.3萬元,較上年預算安排增加80.19萬元，主要原因是人員新增，養(yǎng)老保險等繳費基數(shù)提高,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出660.9萬元，較上年預算安排增加80.19萬元，其中：工資福利支出543.6萬元、商品和服務支出70.14萬元、對個人和家庭的補助47.15萬元、項目支出165.4萬元，較上年預算安排增加0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出468.78萬元，較上年預算安排增加38.22萬元；社會保障和就業(yè)支出107.89萬元，較上年預算安排增加32.59萬元；衛(wèi)生健康支出23.82萬元，較上年預算安排增加1.58萬元；金融部門行政運營170.01萬元，較上年預算安排增加13.28萬元；住房保障支出55.8萬元，較上年預算安排增加5.92萬元，港澳臺事務支出2萬元，較上年預算安排增加0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出543.6萬元，較上年預算安排增加56.24萬元；商品和服務支出70.14萬元，較上年預算安排增加6.06萬元；對個人和家庭的補助47.15萬元，較上年預算安排增加17.88萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室部門財政撥款支出預算總額為826.3萬元，較上年預算安排增加80.19萬元,主要原因是人員新增，養(yǎng)老保險等繳費基數(shù)提高。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出468.78萬元；社會保障和就業(yè)支出107.89萬元；衛(wèi)生健康支出23.82萬元；金融部門行政運營170.01萬元,住房保障支出55.8萬元，港澳臺事務支出2萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出660.9萬元，較上年預算安排增加80.19萬元，其中：工資福利支出543.6萬元，商品和服務支出70.14萬元，對個人和家庭的補助47.15萬元；項目支出165.4萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 (五)國有資本經營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經費預算70.14萬元，比2024年預算增加6.06萬元，上升9.45%，主要原因為：人員增加，經費增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

 (九) 政府辦項目情況說明

1、金融服務中心專項工作經費及處非工作經費項目情況說明

⑴項目概述：支持金融改革發(fā)展，鼓勵金融創(chuàng)新、引進金融機構、推進企業(yè)上市、擴大直接融資、引進金融人才等。

⑵立項依據(jù)：《關于加快全市金融業(yè)改革發(fā)展的意見》（贛市府發(fā)〔2014〕24號）

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)金融服務中心 

⑷實施方案：協(xié)調和支持各金融機構創(chuàng)新業(yè)務，定期開展政銀企融資對接會；配合有關部門整頓和規(guī)范金融秩序，日常性做好防范化解金融風險宣傳；推進企業(yè)上市工作。

⑸實施周期：2025年

⑹本年度預算安排：11.4萬元。

⑺績效目標

數(shù)量指標：經費撥款＝11.4萬元

時效指標：資金下達及時性=及時

社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

2、外事工作經費項目情況說明

⑴ 項目概述：用于維護外事活動正常運轉，積極服務僑胞，加強對外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調，完善相關制度，提高僑務工作的質量和水平。

⑵ 立項依據(jù)：區(qū)政辦“三定”方案

⑶ 實施主體：贛州市贛縣區(qū)政府辦公室

⑷ 實施方案：深入貫徹落實習近平外交思想和黨的二十大精神，以服務全區(qū)經濟社會發(fā)展為中心，統(tǒng)籌外事資源，加強交流合作，不斷提升外事管理服務水平，努力促進各方面工作有序開展，高質量完成市政府外事辦交辦的工作任務。

⑸ 實施周期:2025年

(6)年度預算安排：2萬元。

⑺項目年度績效目標

控制成本指標：≤2萬元

時效指標：涉外信息報送及時率=及時

社會效益指標：接待外賓投訴率≤0次

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室"三公"經費財政撥款安排28.45萬元，其中：

因公出國(境)費9.99萬元,比上年減少0.01萬元，主要原因是：厲行節(jié)儉，控制開支。

公務接待費8.98萬元,比上年減少1萬元,原因是：厲行節(jié)儉，控制開支。

公務用車運行維護費9.48萬元,比上年減少0.01萬元，主要原因是：厲行節(jié)儉，控制開支。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

 (一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（四）住房改革支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   (二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   附表-贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室2025年部門預算公開表

   附件-贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室（匯總)2025年部門預算公開說明