目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
1.負責擬定全區(qū)住房保障政策并指導實施；協(xié)助編制全區(qū)住房保障發(fā)展規(guī)劃、建設規(guī)劃和年度計劃指導實施；負責區(qū)保障性住房租賃補貼的審核；負責組織實施保障性住房、人才住房申請審核及動態(tài)管理。
2.負責全區(qū)保障性安居工程（棚戶區(qū)、城中村）中長期發(fā)展規(guī)劃和建設計劃。
3.負責全區(qū)保障性住房經(jīng)營和維修養(yǎng)護管理。
4.貫徹落實住房制度改革相關政策，擬定住房制度改革相關配套措施，負責全區(qū)房改的具體業(yè)務工作。
5.負責督導、統(tǒng)籌征收項目實施單位、相關部門依法依規(guī)做好土地房屋征收有關工作。負責制定集體土地征收及房屋拆遷補償安置、國有土地上房屋征收補償?shù)南嚓P操作細則，做好全區(qū)政策培訓、指導及政策執(zhí)行情況的監(jiān)督、抽查等工作;
6.貫徹執(zhí)行國家、省、市房屋交易法律法規(guī)和政策，負責全區(qū)房屋交易、租賃行業(yè)管理等規(guī)范性文件的制定并執(zhí)行。
7.負責制定物業(yè)管理規(guī)范性文件;負責指導、監(jiān)督全區(qū)物業(yè)管理工作;負責對商品住宅專項維修資金和商品住宅質(zhì)量保修金管理工作進行監(jiān)督和指導;負責商品住宅專項維修資金和商品住宅質(zhì)量保修金的籌集、使用和管理。
8.負責全區(qū)白蟻防治的技術指導工作；負責推廣應用符合生態(tài)要求的白蟻防治新技術、新設備、新產(chǎn)品。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2025年贛縣區(qū)住房保障安置服務中心所屬預算單位共有1個。
編制人數(shù)小計80人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)14人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)66人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計77人，其中：在職人數(shù)小計77人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)11人，事業(yè)單位在職人數(shù)66人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計60人，遺屬人數(shù)小計7人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛縣區(qū)住房保障安置服務中心收入預算總額為1242.90萬元,較上年預算安排增加57.18萬元,主要原因是退休人員績效納入預算。其中：財政撥款收入1242.90萬元，較上年預算安排增加57.18萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛縣區(qū)住房保障安置服務中心支出預算總額為1242.90萬元,較上年預算安排增加57.18萬元，主要原因是退休人員績效納入預算,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1216.50萬元，較上年預算安排增加57.18萬元，其中：工資福利支出1017.85萬元、商品和服務支出73.49萬元、對個人和家庭的補助125.16萬元；項目支出26.40萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出26.40萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出241.36萬元，較上年預算安排增加78.85萬元；衛(wèi)生健康支出37.88萬元，較上年預算安排減少0.66萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出835.68萬元，較上年預算安排減少17.37萬元；農(nóng)林水支出15萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出112.98萬元，較上年預算安排減少3.64萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1017.85萬元，較上年預算安排減少5.91萬元；商品和服務支出99.89萬元，較上年預算安排增加0.58萬元；對個人和家庭的補助125.16萬元，較上年預算安排增加62.51萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)住房保障安置服務中心財政撥款支出預算總額為1242.90萬元，較上年預算安排增加57.18萬元,主要原因是退休人員績效納入預算。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出241.36萬元；衛(wèi)生健康支出37.88萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出835.68萬元；農(nóng)林水支出15萬元；住房保障支出112.98萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1216.50萬元，較上年預算安排增加57.18萬元，其中：工資福利支出1017.85萬元、商品和服務支出73.49萬元、對個人和家庭的補助125.16萬元；項目支出26.40萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出26.40萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛縣區(qū)住房保障安置服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛縣區(qū)住房保障安置服務中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經(jīng)費預算73.49萬元，比2024年預算增加0.58萬元，增長0.80%，主要原因為：人員增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額1.50萬元,其中:政府采購貨物預算1.50萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0輛。
(九)項目情況說明
1、保障性住房管理工作經(jīng)費項目
⑴項目概述：積極跟進保障性租賃住房改造項目，督促加快項目進度，對接項目驗收相關部門，催促完成項目驗收，切實解決群眾住房困難。
⑵立項依據(jù)：《贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)贛州市贛縣區(qū)加快發(fā)展保障性租賃住房實施方案的通知》（贛區(qū)府辦字〔2022〕6號）
⑶實施主體：贛縣區(qū)住房保障安置服務中心
⑷實施方案：管理全區(qū)政府投資建設的保障性住房，以解決貧困群眾住房困難問題為抓手，提升群眾滿意度，提高管理水平確保保障性住房申請分配公開公平公正。
⑸實施周期：2025年
⑹本年度預算安排：11.40萬元。
⑺項目年度績效目標：
經(jīng)濟成本指標：保障性住房工作宣傳費≥3萬元
保障性住房工作差旅費≥2萬元
保障性住房工作辦公費≥6.4萬元
數(shù)量指標：2025年保障性住房項目籌集任務數(shù)＝341套
質(zhì)量指標：保障性住房維護保養(yǎng)合格性=合規(guī)
時效指標：保障性住房維護保養(yǎng)及時性=及時
經(jīng)濟效益指標：資金投入帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展=有效
2.白蟻防治工作經(jīng)費項目
⑴項目概述：為進一步加強全區(qū)城市房屋白蟻防治工作，有效控制白蟻危害，減少社會經(jīng)濟損失，保障人民群眾財產(chǎn)安全。
⑵立項依據(jù)：《贛州市人民政府辦公室關于進一步加強全市城市房屋白蟻防治工作的通知》（〔2022〕61號）
⑶實施主體：贛縣區(qū)住房保障安置服務中心
⑷實施方案：以“預防為主、防治結(jié)合、綜合治理”為工作方針，扎實做好全區(qū)新舊房屋白蟻預防和滅治工作。
⑸實施周期：2025年
⑹本年度預算安排：15.00萬元。
⑺項目年度績效目標：
經(jīng)濟成本指標：購買白蟻藥≥6萬元
白蟻防治工作宣傳費≥2萬元
白蟻防治工作差旅費≥2萬元
白蟻防治工作辦公費≥5萬元
數(shù)量指標：白蟻防治、滅治面積≥20.49萬平方米
質(zhì)量指標：白蟻滅治有效性=合規(guī)
時效指標：白蟻滅治及時性=及時
經(jīng)濟效益指標：積極開展白蟻危害調(diào)查=有效
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年贛縣區(qū)住房保障安置服務中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排5.80萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：沒有安排因公出國（境）。
公務接待費5.80萬元,比上年減少0.57萬元，主要原因是：本單位厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：本單位無車輛。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：本單位無車輛購置。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
