目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案，在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（二）承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，組織編制公路、水路運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸樞紐管理。
（三）承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸，交通建設(shè)市場管理責(zé)任。組織制定公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車和城市公交行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)汽車運(yùn)輸、河流運(yùn)輸有關(guān)管理工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、高速公路、海事部門工作。
（四）按規(guī)定承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂交通工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)程序的審查、審批、工程招標(biāo)、建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路竣工驗(yàn)收工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口建設(shè)規(guī)劃、岸線使用管理工作，負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
（五）負(fù)責(zé)提出全區(qū)交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，在區(qū)財(cái)政資金安排意見下，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌地區(qū)交通運(yùn)輸局收支預(yù)算的編制、使用、管理，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對全區(qū)交通有關(guān)規(guī)費(fèi)資金使用情況監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)交通建設(shè)資金的籌集工作。
（六）承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。
（七）指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全區(qū)春運(yùn)工作，負(fù)責(zé)區(qū)鄉(xiāng)主干道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。
（八）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)60人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)52人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)56人，其中：在職人數(shù)小計(jì)56人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)
單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)47人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)90人，遺屬人數(shù)小計(jì)5人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局部門收入預(yù)算總額為977.49萬元,較上年預(yù)算安排增加78.27萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中：財(cái)政撥款收入977.49萬元，較上年預(yù)算安排增加78.27萬元；
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局部門支出預(yù)算總額為977.49萬元,較上年預(yù)算安排增加78.27萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出977.49萬元，較上年預(yù)算安排增加78.27萬元，其中：工資福利支出770.07萬元、商品和服務(wù)支出53.21萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154.21萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出242.21萬元，較上年預(yù)算安排增加102.12萬元；衛(wèi)生健康支出28.55萬元，較上年預(yù)算安排減少0.85萬元；交通運(yùn)輸支出630.35萬元，較上年預(yù)算安排減少99.38萬元；住房保障支出76.38萬元，較上年預(yù)算安排減少2.54萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出770.07萬元，較上年預(yù)算安排減少9.59萬元；商品和服務(wù)支出51.71萬元，較上年預(yù)算安排減少0.89萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154.21萬元，較上年預(yù)算安排增加90.25萬元；資本性支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排減少1.5萬元；
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為977.49萬元，較上年預(yù)算安排增加78.27萬元,主要原因是人員及辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出977.49萬元，較上年預(yù)算安排增加78.27萬元，其中：工資福利支出770.07萬元、商品和服務(wù)支出53.21萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154.21萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出242.21萬元，較上年預(yù)算安排增加102.12萬元；衛(wèi)生健康支出28.55萬元，較上年預(yù)算安排減少0.85萬元；交通運(yùn)輸支出630.35萬元，較上年預(yù)算安排減少99.38萬元；住房保障支出76.38萬元，較上年預(yù)算安排減少2.54萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本年度本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本年度本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算53.21萬元，比2024年預(yù)算減少2.39萬元，下降4.3%，主要原因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)配套比例下降。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
(九) 項(xiàng)目情況說明
2025年本部門未安排項(xiàng)目支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8.84萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無因公出國。
公務(wù)接待費(fèi)8.84萬元,比上年減0.47萬元，主要原因是：嚴(yán)格公務(wù)接待制度，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-贛州市贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算公開表
附件-贛州市贛縣區(qū)交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算公開說明
