目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
受區(qū)政府委托，負(fù)責(zé)審議和協(xié)調(diào)全區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃制定和實(shí)施中的重大事項(xiàng)，為區(qū)政府進(jìn)行國(guó)土空間規(guī)劃決策提供依據(jù)。審議和協(xié)調(diào)事項(xiàng)主要包括如下：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)方針政策；研究落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府在國(guó)土空間規(guī)劃方面的重大決策部署。
（二）審查依法由區(qū)政府組織編制應(yīng)報(bào)市政府批準(zhǔn)的規(guī)劃及其重大修改，審議各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃、村莊規(guī)劃、地塊修建性詳細(xì)規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃。
（三）審議城區(qū)內(nèi)計(jì)容建筑面積5萬(wàn)平方米以下的社會(huì)類公共投資項(xiàng)目，10萬(wàn)平方米以下社會(huì)投資類住宅項(xiàng)目，城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)重要節(jié)點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案；鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)容建筑面積1萬(wàn)平方米以上項(xiàng)目。
（四）審議依法應(yīng)由區(qū)政府批準(zhǔn)實(shí)施的綜合交通、市政工程、綠地系統(tǒng)、消防、土地整治、礦產(chǎn)資源、生態(tài)修復(fù)等各類相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。
（五）審議需上報(bào)區(qū)委、區(qū)政府單獨(dú)決策的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)地段的城市設(shè)計(jì)。
（六）審議影響城市功能布局的基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃選址方案。
（七）審查年度國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
（八）審議規(guī)劃條件變更，審議具有兼容性、非強(qiáng)制性指標(biāo)調(diào)整的地塊指標(biāo)修改方案。
（九）審議城鄉(xiāng)規(guī)劃重要基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施、工業(yè)項(xiàng)目、文旅項(xiàng)目、商住建筑、標(biāo)志性建筑等重要建設(shè)項(xiàng)目建筑方案；
（十）審議、通報(bào)其他需要提請(qǐng)區(qū)規(guī)委會(huì)審議、通報(bào)的事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市贛縣區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)0人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)32人，其中：在職人數(shù)小計(jì)17人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)15人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室支出預(yù)算總額為351.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.7萬(wàn)元,主要原因是單位在2024年新招錄了5名編外人員。其中：財(cái)政撥款收入351.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.7萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室部門支出預(yù)算總額為351.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.7萬(wàn)元，主要原因是單位在2024年新招錄了5名編外人員,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出212.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少137.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出151.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出138.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加138.6萬(wàn)元，其中：工資福利支出138.6萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出71.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加14萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出279.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13.3萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出151.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少135.7萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出12.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.9萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為351.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.7萬(wàn)元,主要原因是單位在2024年新招錄了5名編外人員。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出71.8萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出279.3萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出212.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少137.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出151.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出138.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加138.6萬(wàn)元，其中：工資福利支出138.6萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.9%，主要原因?yàn)椋?/font>2024年部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在其他科目列支。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.贛縣區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室實(shí)有資金項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“嚴(yán)守資源安全底線、優(yōu)化國(guó)土空間格局、促進(jìn)綠色低碳發(fā)展、維護(hù)資源資產(chǎn)權(quán)益”工作定位，落實(shí)省廳“五項(xiàng)服務(wù)”、市局“五大行動(dòng)”工作目標(biāo)，解放思想、銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難、奮發(fā)有為。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)實(shí)際
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室
⑷實(shí)施方案：“嚴(yán)守資源安全底線、優(yōu)化國(guó)土空間格局、促進(jìn)綠色低碳發(fā)展、維護(hù)資源資產(chǎn)權(quán)益”工作定位，落實(shí)省廳“五項(xiàng)服務(wù)”、市局“五大行動(dòng)”工作目標(biāo)，解放思想、銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難、奮發(fā)有為。
⑸實(shí)施周期：一年
⑹年度預(yù)算安排：138.58萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：“多規(guī)合一”村莊規(guī)劃獲批數(shù)≥10個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)：重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收情況達(dá)標(biāo)合格
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成驗(yàn)收及時(shí)
效益指標(biāo)：村莊規(guī)劃編制——社會(huì)滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：收益群眾滿意度≥90%
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市贛縣區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)境費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-贛州市贛縣區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
附件-贛州市贛縣區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
