目  錄

第一部分  單位概況 

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家財政、稅收法律法規(guī)和政策，擬定我區(qū)落實國家金融政策的實施意見，研究分折經(jīng)濟金融形勢，配合普惠金融改革試驗區(qū)的推進實施；負責(zé)推進企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動擬上市企業(yè)股改上市工作；牽頭組織開展全區(qū)防范和處置非法集資工作等。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)金融服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室五個，分別為：

 （一）綜合股（辦公室）。負責(zé)文電、會務(wù)、機要、信息、人事管理、組織、宣傳、紀檢監(jiān)察、檔案等機關(guān)日常政務(wù)、黨務(wù)、事務(wù)工作；承擔(dān)督查督辦、安全保密等工作；負責(zé)建立工作協(xié)調(diào)機制；負責(zé)對外交流、金融宣傳等工作。負責(zé)擬定全區(qū)金融工作計劃、年終總結(jié)；負責(zé)綜合性文稿的起草；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作；牽頭綠色金融相關(guān)工作。承擔(dān)對口市金融辦綜合科（辦公室）的相關(guān)工作。對接聯(lián)系區(qū)委辦、區(qū)政府辦及報送相關(guān)材料。以及主任交辦的工作。

 （二）資本市場股。負責(zé)分析資本市場形勢,提出資本市場融資的有關(guān)建議;協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進企業(yè)直接融資工作;承擔(dān)上市后備資源的篩選、培育及企業(yè)上市的初審、推薦工作;協(xié)助做好證券期貨機構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作;配合有關(guān)職能部門查處非法證券期貨活動;協(xié)調(diào)服務(wù)直接融資發(fā)展。承擔(dān)對口市金融辦資本市場科的相關(guān)工作。以及主任交辦的工作。

（三）銀行保險股。配合銀行、保險業(yè)金融機構(gòu)的引進、協(xié)調(diào)服務(wù)工作,推進新興金融業(yè)態(tài)發(fā)展;配合制訂銀行業(yè)、保險業(yè)支持我區(qū)發(fā)展的政策措施，負責(zé)年度對金融機構(gòu)的考核,引導(dǎo)銀行業(yè)、保險業(yè)支持我區(qū)地方經(jīng)濟發(fā)展;配合做好地方法人銀行改革、發(fā)展和監(jiān)管工作；牽頭金融扶貧、普惠金融改革、綠色金融相關(guān)工作。承擔(dān)對口市金融辦銀行保險科、市普惠金改辦的相關(guān)工作。對接聯(lián)系人民銀行贛縣支行、贛州銀保監(jiān)分局贛縣監(jiān)管組和駐區(qū)銀行業(yè)、保險業(yè)機構(gòu)及報送相關(guān)材料。以及主任交辦的工作。

（四）地方金融股。對全區(qū)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、小貸公司、地方資產(chǎn)管理公司、民間融資登記機構(gòu)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、眾籌機構(gòu)的準入初審和日常監(jiān)管工作;協(xié)同區(qū)內(nèi)相關(guān)部門做好轄區(qū)民間融資登記機構(gòu)的監(jiān)管工作；負責(zé)牽頭處非辦工作，配合查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。承擔(dān)對口市金融辦地方金融科、市處非辦的相關(guān)工作。對接聯(lián)系區(qū)掃黑除惡辦、政法委、法院、市場監(jiān)管及報送相關(guān)材料。以及主任交辦的工作。

    （五）發(fā)展研究股。負責(zé)對全區(qū)深化改革和經(jīng)濟發(fā)展重要課題進行調(diào)查研究，提出建議；負責(zé)分析經(jīng)濟金融形勢，提出促進我區(qū)金融業(yè)發(fā)展的政策建議。負責(zé)每月金融簡報，單項業(yè)務(wù)總結(jié)研究、提煉分析等材料起草，協(xié)助辦公室起草年度計劃、總結(jié)等綜合性材料。承擔(dān)對口市金融辦金融研究中心、贛州金融網(wǎng)的相關(guān)工作。對接聯(lián)系區(qū)委人才辦、“五大”活動辦、“八大”行動辦交辦事項及報送相關(guān)材料。以及主任交辦的工作。

    編制人數(shù)小計16人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù)小計16人,其中：在職人數(shù)小計16人,行政在職人數(shù) 0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 16人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù) 0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)金融服務(wù)中心單位收入預(yù)算總額為219.41萬元,較上年預(yù)算安排增加7.55萬元,主要原因是一般公共服務(wù)支出及住房保障支出有所增加。其中：財政撥款收入219.41萬元，較上年預(yù)算安排增加7.55萬元；

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)金融服務(wù)中心單位支出預(yù)算總額為219.41萬元,較上年預(yù)算安排增加7.55萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出及住房保障支出有所增加。其中：財政撥款收入219.41萬元，較上年預(yù)算安排增加7.55萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出208.01萬元，較上年預(yù)算安排增加7.55萬元，其中：工資福利支出195.15萬元、商品和服務(wù)支出12.86萬元；項目支出11.40萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：金融支出11.40 萬元。

按支出功能科目劃分：金融支出170.01萬元，較上年預(yù)算安排增加1.88萬元；社會保障和就業(yè)支出21.9萬元，較上年預(yù)算安排增加4.08萬元；衛(wèi)生健康支出7.05萬元，較上年預(yù)算安排增加0.08萬元；住房保障支出20.45萬元，較上年預(yù)算安排增加1.51萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出195.15萬元，較上年預(yù)算安排增加7.56萬元；商品和服務(wù)支出12.86萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)金融服務(wù)中心單位財政撥款支出預(yù)算總額為219.41萬元，較上年預(yù)算安排增加7.55萬元,主要原因是金融支出及住房保障支出有所增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出21.9萬元；衛(wèi)生健康支出7.05萬元；金融支出170.01萬元；住房保障支出20.45萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出208.01萬元，較上年預(yù)算安排增加7.55萬元，其中：工資福利支出195.15萬元，商品和服務(wù)支出12.86萬元。項目支出11.4萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)金融服務(wù)中心單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)金融服務(wù)中心單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算12.28萬元，比2024年預(yù)算增加(減少)0萬元，增長/下降0%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年單位所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

(九)重點項目項目情況說明

1.金融服務(wù)中心專項工作經(jīng)費及處非工作經(jīng)費項目

⑴項目概述：支持金融改革發(fā)展，鼓勵金融創(chuàng)新、引進金融機構(gòu)、推進企業(yè)上市、擴大直接融資、引進金融人才等。

⑵立項依據(jù)：關(guān)于加快全市金融業(yè)改革發(fā)展的意見》（贛市府發(fā)〔2014〕24號）

⑶實施主體：贛縣區(qū)金融服務(wù)中心

⑷實施方案：協(xié)調(diào)和支持各金融機構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，定期開展政銀企融資對接會；配合有關(guān)部門整頓和規(guī)范金融秩序，日常性做好防范化解金融風(fēng)險宣傳；推進企業(yè)上市工作。

⑸實施周期2025年

⑹本年度預(yù)算安排：11.4元。

⑺項目年度績效目標

數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝11.4萬元

時效指標：資金下達及時性=及時

社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)金融服務(wù)中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排2萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費2萬元,比上年減0.99 萬元，主要原因是：厲行節(jié)儉，控制開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件-贛州市贛縣區(qū)金融服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開說明

附表-贛州市贛縣區(qū)金融服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開表