目  錄

第一部分  單位概況 

一、主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分  2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

區(qū)融媒體中心貫徹落實黨中央關(guān)于黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體的路線方針政策和決策部署，全面落實省、市、區(qū)委的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對融媒體及廣播電視工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，主要職責是:

（一）全面貫徹執(zhí)行黨中央、國務院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線、方針、政策和國家有關(guān)法律、法規(guī)。把握正確的輿論導向，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作組織和開展全區(qū)融媒體新聞宣傳輿論引導工作。

（二）負責區(qū)融媒體中心事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擬定區(qū)本級廣播電視網(wǎng)絡事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施融媒體中心重大技術(shù)項目建設、網(wǎng)絡建設和維護工作。

（三）負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡、廣播電視無線網(wǎng)絡、廣播電視寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的設計、建設、維護、管理以及開發(fā)應用，擴大有效覆蓋面。

（四）推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展；負責融媒體產(chǎn)業(yè)項目研究、資金爭取、建設及運營。

（五）負責區(qū)融媒體中心各平臺內(nèi)容的采編、制作、審核、播控、傳輸工作。組織審查區(qū)融媒體中心廣告播出，監(jiān)督相關(guān)經(jīng)營活動。

（六）負責區(qū)融媒體中心網(wǎng)絡宣傳陣地和人才隊伍建設，培養(yǎng)、引進和使用廣播電視網(wǎng)絡人才。

（七）負責區(qū)融媒體中心安全生產(chǎn)監(jiān)管和安全播出平臺建設和運維；利用融媒體指揮調(diào)度中心協(xié)助有關(guān)部門做好網(wǎng)絡和信息安全工作。

（八）職能轉(zhuǎn)變：整合全區(qū)廣播電視、公眾信息網(wǎng)、全區(qū)政務信息、新媒體等媒體資源，建設區(qū)融媒體中心。

（九）完成區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)委宣傳部交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2025年贛縣區(qū)融媒體中心內(nèi)設處室9個，分別為：辦公室、總編室、全媒體采訪部、新媒體發(fā)展部、編輯制作部、外宣部、專題活動部、市場經(jīng)營部、技術(shù)保障部。

編制人數(shù)小計48人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)48人。實有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)小計41人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)41人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計18人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  2025年單位預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛縣區(qū)融媒體中心收入預算總額為699.55萬元,較上年預算安排增加103.40萬元，主要原因是新招入6人、退休1人，人員及公用經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入699.55萬元，較上年預算安排增加103.40萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛縣區(qū)融媒體中心支出預算總額為699.55萬元,較上年預算安排增加103.4萬元，主要原因是新招入6人、退休1人，人員及公用經(jīng)費增加，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出570.63萬元，較上年預算安排增加103.40萬元，其中：工資福利支出506.16萬元、商品和服務支出33.77萬元、對個人和家庭的補助30.70萬元、資本性支出0萬元；項目支出128.92萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出128.92萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出546.58萬元，較上年預算安排增加59.49萬元；社會保障和就業(yè)支出86.89萬元，較上年預算安排增加32.34萬元；衛(wèi)生健康支出18.68萬元，較上年預算安排增加2.63萬元；住房保障支出47.40萬元，較上年預算安排增加8.94萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出506.16萬元，較上年預算安排增加81.19萬元；商品和服務支出162.69萬元，較上年預算安排增加14.83萬元；對個人和家庭的補助30.70萬元，較上年預算安排增加17.38萬元；

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)融媒體中心財政撥款支出預算總額為699.55萬元，較上年預算安排增加103.40萬元，主要原因是新招入6人、退休1人，人員及公用經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出546.58萬元；社會保障和就業(yè)支出86.89萬元；衛(wèi)生健康支出18.68萬元；住房保障支出47.40萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出570.63萬元，較上年預算安排增加103.40萬元，其中：工資福利支出506.16萬元，商品和服務支出33.77萬元，對個人和家庭的補助30.70萬元。項目支出128.92萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出128.92萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)融媒體中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)融媒體中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年單位機關(guān)運行經(jīng)費預算33.77萬元，比2024年預算增加4.83萬元，主要原因新招入了人員，公用經(jīng)費增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛。

(九)融媒體中心軟件維護服務費項目情況說明

⑴項目概述：為延續(xù)贛縣區(qū)“贛鄱云”智慧云平臺使用服務工作的實際需要，由服務商為贛縣區(qū)融媒體中心云端提供媒體整合軟件平臺系統(tǒng)一套（含中央廚房、傳播平臺、可視化內(nèi)網(wǎng)大數(shù)據(jù)及平臺運行基礎(chǔ)環(huán)境、安全平臺支撐、個性化功能定制開發(fā)等），繼續(xù)使用已授權(quán)的各項功能。合作模式為：贛縣媒體獨立客戶端+中央廚房模式），合作費用30萬元。

⑵立項依據(jù)：“贛鄱云”平臺服務合作協(xié)議

⑶實施主體：贛縣區(qū)融媒體中心

⑷實施方案：贛縣區(qū)融媒體app目前運轉(zhuǎn)正常，需不定期更新app版本實現(xiàn)功能升級，同時要為軟件的運行提供運行基礎(chǔ)環(huán)境、安全平臺支撐等服務,為保證項目軟件平臺的運行支撐、技術(shù)培訓、功能升級等服務，不斷豐富贛縣區(qū)融媒體app內(nèi)容及傳播，不定期更新相關(guān)資訊和新聞，加強該項目合作。

⑸實施周期：一年

⑹本年度預算安排：30萬元。

⑺項目年度績效目標:區(qū)融媒體中心順應全媒體時代發(fā)展的要求，著力打造全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體發(fā)布平臺，推出贛縣融媒app信息平臺提升新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力，及時引領(lǐng)群眾知曉最新政策、掌握官方信息、熟知辦事惠民主渠道。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛縣區(qū)融媒體中心“三公”經(jīng)費財政撥款安排7.9萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費7.9萬元，比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(四)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   (二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   附表-贛州市贛縣區(qū)融媒體中心2025年單位預算公開表

   附件-贛州市贛縣區(qū)融媒體中心2025年單位預算公開說明