第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責

1.貫徹落實黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令，制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關管理規(guī)定，加強黨的建設和基層政權建設。

　　2.負責編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設發(fā)展規(guī)劃，組織實施村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護，做好農(nóng)村環(huán)境建設，實施農(nóng)村清潔工程，改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和人居環(huán)境。

　　3.配合相關部門做好耕地保護、防汛抗旱、動植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

　　4.負責土地承包合同的管理工作。 

    5.協(xié)助相關部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、防火防汛、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護、食品安全等工作?！?

6.負責黨團組織建設、村級組織建設、黨員隊伍建設、黨風廉政建設及人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務、公開財務公開。

　  7.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事

 

二、機構設置及人員情況

2024年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位共有1個。

編制人數(shù)小計66人，其中：行政編制人數(shù)26人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)小計95人，其中：在職人數(shù)小計57人，行政在職人數(shù)25人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)32人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計24人，遺屬人數(shù)小計14人。

 

第二部分  2024年部門預算表

    詳見附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年部門預算情況說明

 

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門收入預算總額為1018.38萬元,較上年預算安排增加68.81萬元，主要原因是新招考錄入人員工資增加。其中：財政撥款收入1018.38萬元，較上年預算安排增加68.81萬元。

(二)支出預算情況

2024年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門支出預算總額為1018.38萬元,較上年預算安排增加68.81萬元，主要原因是新招考錄入人員工資增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出846.28萬元，較上年預算安排增加68.81萬元，其中：工資福利支出750.55萬元、商品和服務支出65.06萬元、對個人和家庭的補助支出30.66萬元；項目支出172.10萬元，較上年預算安排持平。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出789.88萬元，較上年預算安排增加37.77萬元；社會保障和就業(yè)支出109萬元，較上年預算安排增加2.97萬元；衛(wèi)生健康支出27.88萬元，較上年預算安排減少6.11萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元；住房保障支出81.61萬元，較上年預算安排增加24.07萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出750.55萬元，較上年預算安排增加71.81萬元；商品和服務支出65.06萬元，較上年預算安排減少1.23萬元；對個人和家庭的補助30.66萬元，較上年預算安排減少1.85萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預算總額為1008.38萬元，較上年預算安排增加68.81萬元，主要原因是新招考錄入人員工資增加。

按支出功能科目劃分：基本支出846.28萬元，較上年預算安排增加68.81萬元，其中：工資福利支出750.55萬元、商品和服務支出65.06萬元、對個人和家庭的補助支出30.66萬元；項目支出172.10萬元，較上年預算安排持平。

按支出項目類別劃分：基本支出846.28萬元，較上年預算安排增加68.81萬元，其中：工資福利支出750.55萬元、商品和服務支出65.06萬元、對個人和家庭的補助支出30.66萬元；項目支出172.10萬元，較上年預算安排持平。

(四)政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行經(jīng)費預算80.7萬元，比2023年預算減少3.31萬元，下降3.94%，主要原因為節(jié)能減排、壓減開支政府帶頭過緊日子。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額30萬元,其中:政府采購貨物預算30萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(九)五云鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付項目情況說明

⑴項目概述：用于支付五云鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付

⑵立項依據(jù)：年初預算批復

⑶實施主體：贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：改善辦公條件及設施，提高工作效率

⑸實施周期：2024年1月-12月

⑹年度預算安排：136.98萬元。

⑺項目年度績效目標：及時支付2024鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付。

⑻績效目標：

經(jīng)濟成本指標：轉移支付金額=136.98萬元

數(shù)量指標：完成工作次數(shù)≥50次

質(zhì)量指標：資金撥付合規(guī)率≥95%

時效指標：資金撥付及時率≥95%

產(chǎn)出指標：提升辦事效率、改善工作質(zhì)量

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

  

       （十）2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排15.64萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,與上年持平，主要原因是：2024年本部門沒有因公出國（境）費。

公務接待費8.46萬元,比上年減0.45萬元，主要原因是：合理安排公務接待、杜絕鋪張浪費。

公務用車運行維護費7.18萬元,比上年減0.38萬元，主要原因是：節(jié)能減排、減碳出行。

公務用車購置費0萬元,與上年持平，主要原因是：2024年本部門沒有公務用車購置需求。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開