第一部分   部門 概況

 

一、 部門 主要職責

贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府是區(qū)委基層政權機關和最基本的獨立行政單位，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能，包括： 1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。鄉(xiāng)政府履行社會管理職能，應逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉變，體現(xiàn)以民為本的思想。

二、機構設置及人員情況

202 4 年 贛縣區(qū) 三溪鄉(xiāng)人民政府 所屬 預算單位 共有 1 個，包括： 贛縣區(qū) 三溪鄉(xiāng)人民政府 本級 預算單位 。

編制人數(shù)小計 45 人，其中：行政編制人數(shù) 19 人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù) 1 人，事業(yè)編制人數(shù) 25 人。實有人數(shù) 小計 45 人，其中：在職人數(shù)小計 45 人，行政在職人數(shù) 19 人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 1 人，事業(yè)單位在職人數(shù) 25 人。離休人數(shù)小計 0 人，退休人數(shù)小計 12 人 ，遺屬人數(shù)小計 6 人 。

 

 

第二部分  202 4 年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  202 4 年部門預算情況說明

 

一、202 4 年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

202 4 年 贛縣區(qū) 三溪鄉(xiāng)人民政府 收入預算總額為 777.3861 萬元,較上年預算安排增加 38.5761 萬元 ， 主要原因是人員預算增加，工作成效好 。其中：財政撥款收入 777.3861 萬元， 較上年預算安排 增加 38.5761 萬元。

(二)支出預算情況

202 4 年 贛縣區(qū) 三溪鄉(xiāng)人民政府 支出預算總額為 777.3861 萬元 , 較上年預算安排增加 38.5761 萬元 ， 主要原因是人員預算增加，工作成效好。 其中：

按支出項目 類別 劃分：基本支出 605.7111 萬元， 較上年預算安排增加 38.5711 萬元 ，其中：工資福利支出增加 42.2463 萬元、商品和服務支出減少 1.97 萬元、對個人和家庭的補助減少 1.6952 萬元 ； 項目支出 171.675 萬元 ，較上年預算安排減少 0.005 萬元 ，其中：工資福利支出 0 萬元、商品和服務支出 47.82 萬元、對個人和家庭的補助 減少 0.005 萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出 618.545 萬元， 較上年預算安排增加 22.195 萬元； 社會保障和就業(yè)支出 71.3316 萬元， 較上年預算安排 減少 3.9984 萬元； 衛(wèi)生健康支出 20.1411 萬元 ， 較上年預算安排 減少 3.1189 萬元； 節(jié)能環(huán)保支出 10萬元， 較上年預算安排增加 10 萬元； 住房保障支出 57.3684 萬元 ， 較上年預算安排增加 13.4984 萬元 。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 544.1463 萬元，較上年預算安排增加 42.2463 萬元 ；商品和服務支出 47.82 萬元，較上年預算安排增加減少 1.97 萬元 ；對個人和家庭的補助 13.7448 萬元，較上年預算安排 減少 1.6952 萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府 財政撥款支出預算總額為 777.3861 萬元，較上年預算安排 增加 增加 38.5761 萬元 ， 主要原因是人員預算增加，工作成效好 。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出 618.545 萬元， 較上年預算安排增加 22.195萬元； 社會保障和就業(yè)支出 71.3316 萬元， 較上年預算安排減少 3.9984萬元； 衛(wèi)生健康支出 20.1411 萬元 ， 較上年預算安排減少 3.1189萬元； 節(jié)能環(huán)保支出 10萬元， 較上年預算安排增加 10萬元； 住房保障支出 57.3684 萬元 ， 較上年預算安排增加 13.4984萬元 。

按支出項目 類別 劃分：基本支出 605.7111 萬元， 較上年預算安排增加 38.5711 萬元 ，其中：工資福利支出增加 42.2463 萬元、商品和服務支出減少 1.97 萬元、對個人和家庭的補助減少 1.6952 萬元 ； 項目支出 171.675 萬元 ，較上年預算安排減少 0.005 萬元 ，其中：工資福利支出 0 萬元、 商品和服務支出 47.82 萬元、對個人和家庭的補助 減少 0.005 萬元。

(四)政府性基金情況

202 4 年 贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府 沒有使用 政府性基金預算撥款安排的支出 。

(五) 國有資本經(jīng)營情況

202 4 年 贛 縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出 。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

202 4 年部門機關運行費預算 47.82 萬元，比 202 3 年預算減少 1.97 萬元，下降 4 % ，主要原因為：贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府落實了更加嚴格的過緊日子措施，嚴格項目支出預算審核 。

其中辦公費 5萬元、取暖費1.08萬元、公務接待費13.5萬元、福利費2.7萬元、公務用車運行維護費13.3萬元、其它交通費用11.64萬元。

(七)政府采購情況

202 4 年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元 ,其中: 政府采購貨物預算 0 萬元 , 政府采購工程預算 0 萬元 , 政府采購服務預算 0 萬元。

(八) 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至202 3 年 底 , 部門共有車輛 2 輛,其中：一般公務用車實有數(shù) 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 0 輛。

2024年 部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備 具體為： 0 。

(九) 三溪鄉(xiāng) 2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費 項目 情況說明

202 4  年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理， 202 4  年部門整體支出預算金額 777.39萬元。其中三溪鄉(xiāng)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費項目支出績效目標 7萬元， 根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化 202 4 年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

⑴ 項目概述 ：三溪鄉(xiāng) 2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)人工作正常開展

⑵ 立項依據(jù) ：根據(jù)財政資金安排

⑶ 實施主體 ： 贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府

⑷ 實施方案 ：根據(jù) 2024年三溪鄉(xiāng)人民政府人大工作開展情況進行安排

⑸ 實施周期 ： 1年

⑹ 年度預算安排 ： 7 萬元。

⑺項目年度績效目標： 開展 2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作，舉辦鄉(xiāng)人大會、采購人大辦公用品，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會正常開展

經(jīng)濟成本指標 ：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費成本 ≤7萬元

數(shù)量指標 ：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會議開展次數(shù) ≥3次

質量指標 ：人大資金支付合規(guī)率 ≥95%

時效指標：人大資金支付及時率 ≥95%

社會效益指標：項目可持續(xù)性 =可持續(xù)

二、 2024年 “三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年贛縣區(qū) 三溪鄉(xiāng)人民政府 "三公"經(jīng)費 財政撥款 安排 26.8 萬元，其中：

因公出國 (境) 費 0 萬元,比上年增 ( 減 ) 0 萬元，主要原因是： 無 。

公務接待費 13.5 萬元,比上年減 0.7 萬元，主要原因是： 壓縮接待開支 。

公務用車運行維護費 13.3 萬元,比上年減 0.7 萬元，主要原因是： 優(yōu)化公務用車運轉，節(jié)省開支 。

公務用車購置費 0 萬元,比上年增 ( 減 ) 0 萬元，主要原因是： 無 。

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

（一） 財政撥款：指 區(qū) 級財政當年撥付的資金。

（ 二 ） 上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（ 三 ） 其他收入：指 除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項科目的其他項目支出

（五）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出

（六）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老 保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（七）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（八）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（九）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業(yè)名詞

   ( 一 ) 機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位 ( 含參照公務員法管理的事業(yè)單位 ) 運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

( 二 ) “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國 ( 境 ) 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國 ( 境 ) 費反映單位公務出國 ( 境 ) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出 ( 含車輛購置稅、牌照費 ) ，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待 ( 含外賓接待 ) 支出。

贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開